绩效管理方案演示课件.ppt

绩效管理方案研讨 今日议题 绩效管理流程分为四个关键环节 关键业绩指标是对公司价值创造驱动因素反映 关键业绩指标是... 关键业绩指标可以根据投资资本回报率分解及关键驱动因素形成 个人目标是对部门当期目标的有效分解 根据中央平台发展规划，凯捷提出了近期重点工作目标的初步建议及公司目标分解 建议中央平台建立年度关键业绩指标制定程序 根据需要加以修改 业绩管理的第二步是制定关键业绩指标衡量标准及权重，并签订绩效合同 业绩合同中的指标权重应与其重要性和可控性等相一致 权重设定举例 设置合理的衡量标准应综合考虑三方面因素 结合职位特点，将中央平台的考核频度分为月度和半年考核两种类型 对其它员工采用目标管理卡进行绩效管理 业绩管理的第三步是对目标实施过程进行有效管理 业绩管理的第四步是进行业绩考核 中央平台激励重点为货币激励和职业发展两个方面 目的 把员工的努力导向正确的方向 激励员工发挥其最大的潜能 今日议题 关键业绩指标可以根据投资资本回报率分解及关键驱动因素形成（1/3） 关键业绩指标可以根据投资资本回报率分解及关键驱动因素形成（2/3） 关键业绩指标可以根据投资资本回报率分解及关键驱动因素形成（3/3） 根据中央平台发展规划，凯捷提出了近期重点工作目标的初步建议及公司目标分解 根据中央平台发展规划，凯捷提出了近期重点工作目标的初步建议及公司目标分解(2/2) 今日议题 配额控制 配额控制g 配额控制 高级销售经理 间夜利润率 采 购 包房利用率 内部满意度 ü 配额实现率 配额采购率 5% 应付帐款周转率 10% 应收帐款周转率 10% 配送效率客户满意度 5% 一二级资质数量 15% 连锁加盟网点数量 机票业务经理 15% 机票业务毛利率 10% 内部满意度 10% 重点工作目标 制定各项管理制度/业务流程 20% 机票业务销售收入 半/全年 指标结构 绩效指标 部门/负责人 结合业绩指标及权重设定制定部门绩效指标（12/16） / 供讨论 / 通过目标跟踪卡及时发现存在的问题，制定解决措施，确保目标实现 制定衡量标准，起草业绩合同 审批并签订业绩合同 直属主管与下属共同制定目标实现的措施 提供必需的资源配置 阶段性地审视目标达成状况，对存在的差距提出改进措施 收集考评数据，实施考评 根据评估的结果，公司领导提出策略方向上的调整 各层面的人员在公司战略大方向的指导下，制定下期的行动计划 将考核结果应用与绩效工资发放、培训及员工管理中 明确公司的年度经营目标 找出目标实现的关键驱动因素，并有效分解到部门 听取反馈意见，进行必要修改，形成一套关键业绩指标体系 设定衡量标准签定绩效合约 过程管理 业绩考核 制定/修改关键业绩指标 考核结果审议/沟通 数据汇总/计算得分 业绩考核程序 考核数据收集 主要 活动 主要成果 频度 责任部门 数据提供部门整理相关业务实绩数据报人力资源部 被评估者对“重点工作目标”评价得分自我评价 直接直属主管将“重点工作目标”评价得分《目标考评卡》报人力资源部 各部门对“内部满意度”进行评分并经被评议部门签字确认后报人力资源部 各项指标实绩数据 数据提供部门 直接直属主管 季度 人力资源部汇总考评数据 按评分细则计算业绩得分 将业绩结果报考评委员会确认 绩效考核结果 绩效管理委员会审议总体考评结果，如有较大整体性偏差，决定是否调整考评结果及调整方法 审议通过后将考评结果通知被考评人 接受被考评人申述，并决定是否调整考评结果 人力资源部 绩效管理委员会 季度 确认后的绩效考核结果 绩效管理委员会 季度 员工首先进行自我评价 目标责任人将每项目标的实际达成结果填入此栏，包括： 完成时间 实际达成的结果，例如：量化的效益指标、实现目标所必需的各类工作的完成数量及质量 达成结果的表述需与目标水平设定相一致 目标设定时确定的每项目标的权重，如：库存标识改善项目，重要度8% 直接上级记入评价分 将实际完成结果与评价标准进行对照得出每一项的得分 每项得分以100分制记分 然后直接上级负责对被考核者的目标完成情况进行评价 对照目标考评标准就每项目标从时间、质量的达成程度给予准确的评价 从发展的角度对目标实施过程中在方法、技能、态度等方面存在的问题提出改进建议 部门业绩指标由人力资源部将完成情况汇总到部门业绩考核表中 84分 86分 2900万元 2700万元 96% 88％ 103％ 86％ 全年达成率 半年达成率 95% 87％ 97％ 78％ 确保分管范围内的人身财产安全 10% 高质量地完成员工培养计划 员工培养指标（10%） 95% 4265万元 5356万元 5140万元 全年目标 半年目标 10% 95% 生产计划完成率 5% 100分 符合董事会的要求 对外投资或融资 5% 90分 按计划投产 中力一