仓库业务操作手册要点.docVIP

材料出入库业务流程步骤说明 一、采购订单收货 分公司的包装材料一般以代办的形式采购，通过此种形式采购的物料基本都为采购订单收货。还有一种情况为授权分公司自己采购的物料，它的收货也主要以采购订单收货为主。 完成该步骤的SAP角色名称 材料仓库管理员 SAP菜单路径 后勤( 物料管理(采购(货物移动 (收货 SAP交易代码 MIGO 操作细部描述 1、采购订单收货（收到非限制使用状态） 103收货待检状态 逐标签页填入有关信息 字段名称 描述 R/O/C 用户动作与值 备注 事务 操作类型 R A01收货 参考凭证 参考凭证类型 R R01 采购订单 移动类型 选择相应的移动类型 R 103待检状态、105待检转合格 凭证号 填入相应的采购订单号 R 4300000258 回车，进入下一窗口 105收货待检状态转合格状态 系统显示，点击进行过帐。 过账后，系统产生：物料凭证5003025858已过账。 1、采购订单收货（收到质量检查状态） 103收货待检状态 逐标签页填入有关信息 字段名称 描述 R/O/C 用户动作与值 备注 事务 操作类型 R A01收货 参考凭证 参考凭证类型 R R01 采购订单 移动类型 选择相应的移动类型 R 103待检状态 凭证号 填入相应的采购订单号 R 4300000258 回车，进入下一窗口 材料请检登录5/mes/ 进入mes系统 输入用户名及密码（信息部下发），点击登录。 双击进入QESIN-103仓库进货查验，选择工厂、日期点击查询； 点击需要请检的物料，选择生产商（进口的原辅材料需选择生产商）填写供应商批次、生产日期、库位，选择请检部门、质检部门后点击保存、审核。 质检合格后进入Q105_104质检库存过账，选择工厂、日期点击查询； 点击需要过账的物料，点击保存。 二、材料出库操作流程： 材料出库操作流程 登录01/mes/ 进入mes系统 输入用户名及密码（信息部下发），点击登录。 选择生产任务及领料 选择仓库发料及退库确认 选择仓库发料 选择工厂、班组、班次、日期、生产任务单，点击查询。 如有补领料选择进入仓库补领料发料 选择工厂、班组、班次、日期、生产任务单，点击查询 2、材料退库流程操作 每个产品生产完需12小时退库选择进入仓库退料确认 需填写生产日期、工厂、过账日期、凭证日期、班组、班次、选择要移入的库位，点击显示退料申请，核对数量，确认退库。 3、材料调拔出库 调拔材料调出经调入方使用后，由使用方在系统下采购定单，再经调出方采购员转交货单后,仓库根据交货单出库。 点击更改外向交货 把采购员转交的交货单填写进去， 检查储存地点， 查看储存地点，（除白糖、切片、瓶盖、）其他材料点击批次拆分， 点击批量定义，复制，过账发货。 三 、宏振公司收货 SAP角色名称： 材料仓库管理员 在ZMM_618在系统中查询宏振公司采购订单，库存地点、执行 查找需要收货的物料、在途量、采购订单， 把采购订单复制出来从MIGO里面进行宏振公司收货。 填写采购订单，移动类型103，凭证日期、过账日期都不改，项目确定，检查、过账。 1、瓶盖、切片的收货： （切片、瓶盖、）不填写批次。 等20分钟后在ME2L-按供应商分类采购订单点击进入 进入拉萨贸易公司，填写拉萨营销代码V5103、工厂2637，执行。 查找采购凭证 双击采购凭证，查看采购订单历史，选货单号，如下图： 退出拉萨贸易公司，进入MIGO进行收货，操作流程如下： 收货———外向交货———填货单号———移动类型101———该日期（当天收货的不用改日期，第二天收货前一天的需改日期）。填写库存地点、批次、生产日期、项目确定、检查、过账。 2、原辅材料收货如（奶粉、羧甲基纤维素钠GFH9、阿斯巴甜、安赛蜜、浓缩汁、果葡糖浆、冰糖）: 把采购订单复制出来从MIGO里面进行宏振公司收货。 填写采购订单，移动类型103，凭证日期、过账日期都不改，项目确定，检查、过账。 材料请检登录5/mes/ 进入mes系统 输入用户名及密码（信息部下发），点击登录。 双击进入QESIN-103仓库进货查验，选择工厂、日期点击查询； 点击需要请检的物料，选择生产商（进口的原辅材料需选择生产商）填写供应商批次、生产日期、库位，选择请检部门、质检部门后点击保存、审核。 质检合格后进入Q105_104质检库存过账，选择工厂、日期点击查询； 点击需要过账的物料，点击保存。 等20分钟后在ME2L-按供应商分类采购订单点击进入 进入拉萨贸易公司，填写拉萨营销代码V5103、工厂2637，执行。 查找采购凭证 双击采