仓库业务操作手册要点.docVIP

  1. 1、本文档共92页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
材料出入库业务流程步骤说明 一、采购订单收货 分公司的包装材料一般以代办的形式采购,通过此种形式采购的物料基本都为采购订单收货。还有一种情况为授权分公司自己采购的物料,它的收货也主要以采购订单收货为主。 完成该步骤的SAP角色名称 材料仓库管理员 SAP菜单路径 后勤( 物料管理(采购(货物移动 (收货 SAP交易代码 MIGO 操作细部描述 1、采购订单收货(收到非限制使用状态) 103收货待检状态 逐标签页填入有关信息 字段名称 描述 R/O/C 用户动作与值 备注 事务 操作类型 R A01收货 参考凭证 参考凭证类型 R R01 采购订单 移动类型 选择相应的移动类型 R 103待检状态、105待检转合格 凭证号 填入相应的采购订单号 R 4300000258 回车,进入下一窗口 105收货待检状态转合格状态 系统显示,点击进行过帐。 过账后,系统产生:物料凭证5003025858已过账。 1、采购订单收货(收到质量检查状态) 103收货待检状态 逐标签页填入有关信息 字段名称 描述 R/O/C 用户动作与值 备注 事务 操作类型 R A01收货 参考凭证 参考凭证类型 R R01 采购订单 移动类型 选择相应的移动类型 R 103待检状态 凭证号 填入相应的采购订单号 R 4300000258 回车,进入下一窗口 材料请检登录5/mes/ 进入mes系统 输入用户名及密码(信息部下发),点击登录。 双击进入QESIN-103仓库进货查验,选择工厂、日期点击查询; 点击需要请检的物料,选择生产商(进口的原辅材料需选择生产商)填写供应商批次、生产日期、库位,选择请检部门、质检部门后点击保存、审核。 质检合格后进入Q105_104质检库存过账,选择工厂、日期点击查询; 点击需要过账的物料,点击保存。 二、材料出库操作流程: 材料出库操作流程 登录01/mes/ 进入mes系统 输入用户名及密码(信息部下发),点击登录。 选择生产任务及领料 选择仓库发料及退库确认 选择仓库发料 选择工厂、班组、班次、日期、生产任务单,点击查询。 如有补领料选择进入仓库补领料发料 选择工厂、班组、班次、日期、生产任务单,点击查询 2、材料退库流程操作 每个产品生产完需12小时退库选择进入仓库退料确认 需填写生产日期、工厂、过账日期、凭证日期、班组、班次、选择要移入的库位,点击显示退料申请,核对数量,确认退库。 3、材料调拔出库 调拔材料调出经调入方使用后,由使用方在系统下采购定单,再经调出方采购员转交货单后,仓库根据交货单出库。 点击更改外向交货 把采购员转交的交货单填写进去, 检查储存地点, 查看储存地点,(除白糖、切片、瓶盖、)其他材料点击批次拆分, 点击批量定义,复制,过账发货。 三 、宏振公司收货 SAP角色名称: 材料仓库管理员 在ZMM_618在系统中查询宏振公司采购订单,库存地点、执行 查找需要收货的物料、在途量、采购订单, 把采购订单复制出来从MIGO里面进行宏振公司收货。 填写采购订单,移动类型103,凭证日期、过账日期都不改,项目确定,检查、过账。 1、瓶盖、切片的收货: (切片、瓶盖、)不填写批次。 等20分钟后在ME2L-按供应商分类采购订单点击进入 进入拉萨贸易公司,填写拉萨营销代码V5103、工厂2637,执行。 查找采购凭证 双击采购凭证,查看采购订单历史,选货单号,如下图: 退出拉萨贸易公司,进入MIGO进行收货,操作流程如下: 收货———外向交货———填货单号———移动类型101———该日期(当天收货的不用改日期,第二天收货前一天的需改日期)。填写库存地点、批次、生产日期、项目确定、检查、过账。 2、原辅材料收货如(奶粉、羧甲基纤维素钠GFH9、阿斯巴甜、安赛蜜、浓缩汁、果葡糖浆、冰糖): 把采购订单复制出来从MIGO里面进行宏振公司收货。 填写采购订单,移动类型103,凭证日期、过账日期都不改,项目确定,检查、过账。 材料请检登录5/mes/ 进入mes系统 输入用户名及密码(信息部下发),点击登录。 双击进入QESIN-103仓库进货查验,选择工厂、日期点击查询; 点击需要请检的物料,选择生产商(进口的原辅材料需选择生产商)填写供应商批次、生产日期、库位,选择请检部门、质检部门后点击保存、审核。 质检合格后进入Q105_104质检库存过账,选择工厂、日期点击查询; 点击需要过账的物料,点击保存。 等20分钟后在ME2L-按供应商分类采购订单点击进入 进入拉萨贸易公司,填写拉萨营销代码V5103、工厂2637,执行。 查找采购凭证 双击采

文档评论(0)

琼瑶文档 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档