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材料出入库业务流程步骤说明
一、采购订单收货
分公司的包装材料一般以代办的形式采购,通过此种形式采购的物料基本都为采购订单收货。还有一种情况为授权分公司自己采购的物料,它的收货也主要以采购订单收货为主。
完成该步骤的SAP角色名称
材料仓库管理员
SAP菜单路径
后勤( 物料管理(采购(货物移动 (收货
SAP交易代码
MIGO
操作细部描述
1、采购订单收货(收到非限制使用状态)
103收货待检状态
逐标签页填入有关信息
字段名称 描述 R/O/C 用户动作与值 备注 事务 操作类型 R A01收货 参考凭证 参考凭证类型 R R01 采购订单 移动类型 选择相应的移动类型 R 103待检状态、105待检转合格 凭证号 填入相应的采购订单号 R 4300000258 回车,进入下一窗口
105收货待检状态转合格状态
系统显示,点击进行过帐。
过账后,系统产生:物料凭证5003025858已过账。
1、采购订单收货(收到质量检查状态)
103收货待检状态
逐标签页填入有关信息
字段名称 描述 R/O/C 用户动作与值 备注 事务 操作类型 R A01收货 参考凭证 参考凭证类型 R R01 采购订单 移动类型 选择相应的移动类型 R 103待检状态 凭证号 填入相应的采购订单号 R 4300000258 回车,进入下一窗口
材料请检登录5/mes/
进入mes系统
输入用户名及密码(信息部下发),点击登录。
双击进入QESIN-103仓库进货查验,选择工厂、日期点击查询;
点击需要请检的物料,选择生产商(进口的原辅材料需选择生产商)填写供应商批次、生产日期、库位,选择请检部门、质检部门后点击保存、审核。
质检合格后进入Q105_104质检库存过账,选择工厂、日期点击查询;
点击需要过账的物料,点击保存。
二、材料出库操作流程:
材料出库操作流程
登录01/mes/
进入mes系统
输入用户名及密码(信息部下发),点击登录。
选择生产任务及领料
选择仓库发料及退库确认
选择仓库发料
选择工厂、班组、班次、日期、生产任务单,点击查询。
如有补领料选择进入仓库补领料发料
选择工厂、班组、班次、日期、生产任务单,点击查询
2、材料退库流程操作
每个产品生产完需12小时退库选择进入仓库退料确认
需填写生产日期、工厂、过账日期、凭证日期、班组、班次、选择要移入的库位,点击显示退料申请,核对数量,确认退库。
3、材料调拔出库
调拔材料调出经调入方使用后,由使用方在系统下采购定单,再经调出方采购员转交货单后,仓库根据交货单出库。
点击更改外向交货
把采购员转交的交货单填写进去,
检查储存地点,
查看储存地点,(除白糖、切片、瓶盖、)其他材料点击批次拆分,
点击批量定义,复制,过账发货。
三 、宏振公司收货
SAP角色名称:
材料仓库管理员
在ZMM_618在系统中查询宏振公司采购订单,库存地点、执行
查找需要收货的物料、在途量、采购订单,
把采购订单复制出来从MIGO里面进行宏振公司收货。
填写采购订单,移动类型103,凭证日期、过账日期都不改,项目确定,检查、过账。 1、瓶盖、切片的收货:
(切片、瓶盖、)不填写批次。
等20分钟后在ME2L-按供应商分类采购订单点击进入
进入拉萨贸易公司,填写拉萨营销代码V5103、工厂2637,执行。
查找采购凭证
双击采购凭证,查看采购订单历史,选货单号,如下图:
退出拉萨贸易公司,进入MIGO进行收货,操作流程如下:
收货———外向交货———填货单号———移动类型101———该日期(当天收货的不用改日期,第二天收货前一天的需改日期)。填写库存地点、批次、生产日期、项目确定、检查、过账。
2、原辅材料收货如(奶粉、羧甲基纤维素钠GFH9、阿斯巴甜、安赛蜜、浓缩汁、果葡糖浆、冰糖):
把采购订单复制出来从MIGO里面进行宏振公司收货。
填写采购订单,移动类型103,凭证日期、过账日期都不改,项目确定,检查、过账。
材料请检登录5/mes/
进入mes系统
输入用户名及密码(信息部下发),点击登录。
双击进入QESIN-103仓库进货查验,选择工厂、日期点击查询;
点击需要请检的物料,选择生产商(进口的原辅材料需选择生产商)填写供应商批次、生产日期、库位,选择请检部门、质检部门后点击保存、审核。
质检合格后进入Q105_104质检库存过账,选择工厂、日期点击查询;
点击需要过账的物料,点击保存。
等20分钟后在ME2L-按供应商分类采购订单点击进入
进入拉萨贸易公司,填写拉萨营销代码V5103、工厂2637,执行。
查找采购凭证
双击采
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