QHSE管理体系内部审核检查表---2014.8.19(有内容)解读.docVIP

QHSE管理体系内部审核检查表 迎审单位 环卫分公司 参加人员 张兴财、楚晓丽、焦秀芝 日期 2014.8.20 审核组长 李福瑞 审核员 罗黎明 审核标准要素 QMS\GB\T19001-2008：4.1、4.2、4.2.1、4.2.2、4.2.3、4.2.4、5.1、5.2、5.3、5.4、7、5.4.1、5.4.2、5.5、5.5.1、5.5.2、5.5.3、5.6、5.6.1、5.6.2、5.6.3、6.1、6.2、6.2.1、6.2.2、6.3、6.4、7.1、7.2、7.2.1、7.2.2、7.2.3、7.3、7.3.1、7.3.2、7.3.3、7.3.4、7.3.5、7.3.6、7.3.7、7.4、7.4.1、7.4.2、7.4.3、7.5、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.4、7.5.5、7.6、8.1、8.2、8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4、8.5、8.5.1、8.5.2、8.5.3 EMS\GB\T24001-2004：4.1、4.2、4.3、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4、4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.4.4、4.4.5、4.4.6、4.4.7、4.5、4.5.1、4.5.2、4.5.3、4.5.4、4.5.5、4.6 OHSMS\GB\T28001-2011：4.1、4.2、4.3、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4、4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.4.4、4.4.5、4.4.6、4.4.7、4.5、4.5.1、4.5.2、4.5.3、4.5.4、4.5.5、4.6 QMS标准要素名称 审核内容及方法 审核记录 审核判定 备注 4.1总要求 1. 体系的范围 2. 是否有删减及理由是否充分 3. 是否确保QHSE管理体系运作的资源和信息,并对其过程的监视 4. 是否对这些过程进行了监视、测量和分析 5. 是否有外包过程,识别及控制 6. 是否有持续改进，必要的程序及改进 1.体系覆盖产品范围：见手册，14-P3.13“物业管理、清洁服务、餐饮服务” 2.QHSE体系过程的产品实现过程的描述： 3.必备的文件及支持的程序文件《文件、记录、内部审核、不合格品、在、纠正、预防措施控制程序》 4.依据的法律法规和相关要求、清单、内容等《建立法律法规及其他标准清单》 5.公司的外包过程在体系文件中的明确及管理见手册，14-P3.15“电梯维修保养” 符合 4.2文件要求 4.2.1总则 QHSE管理体系文件包括： 方针目标 手册 必备程序文件 其他程序文件、作业指导书、规章制度等 相应的QHSE的记录 1.见手册：方针： 整合优质资源、培育新兴产业、做精专业服务、促进地方就业 、绿色环保、持续改进。 2.见手册： 目标： 1、杜绝重大质量、安全、环保、健康事故； 2、顾客满意率98%； 3、安全防护设施完好率95%以上； 4、年度员工培训率100%。 3.QHSE管理体系手册。 4. 《文件、记录、内部审核、不合格品、纠正、预防措施控制程序》等13个。 5.清洁工、驾驶员岗位工作手册。 6. 见：《清洁工岗位工作手册》14个制度。 见：《驾驶员岗位工作手册》26个制度。 7.QHSE的记录： 见：《清洁工岗位工作手册记录清单12个》。 见：《驾驶员岗位工作手册记录清单19个》。 符合 4.2.2手册 1. 是否有符合标准要求的手册 2. 体系的范围的确定 3. 任何删减的细节与合理性 4. 手册对程序的应用 5. 手册包括了体系过程相互作用的描述 1.建立了符合标准要求的管理手册。 2. “物业管理、清洁服务、餐饮服务” 3.见手册：3.1.4 本公司的质量管理体系删减了ISO9001：2008标准中的7.3条款，因为本公司的各项活动不存在设计和开发，删减不影响本公司应该承担的责任和本公司应有的能力。 4.见手册和程序文件 5.见手册和程序文件 符合 4.2.3文件控制 1. 是否有受控的文件清单 2. 文件的审批、发放、更改是否满足标准要求 3. 文件发布前是否得到批准 4. 是否都为有效版本的文件 5. 外来文件的识别和控制 6. 外来文件的清单 7. 作废文件的处置 8. 文件发放是否有记录 9. 文件收文是否有记录 1．查阅：《清洁工岗位工作手册清单》所列目录不全。其中：“制度6个、应急预案4个”。 见：《驾驶员岗位工作手册》26个制度。 所列目录不全。其中：“制度6个。 3.查阅：手册得到批准，盖受控章，有效版本。 5.建立文件夹保存。 6、查阅：外来文件清单13个。 抽查：2014.5.16《外包公共服务管理考核处理单》。检查单位：环卫局，检查人，阿力木江等3人。问题 3个。环卫局