中国电建地产集团有限公司月度奖金计算说明V1.8资料.doc

中国电建地产集团有限公司 月度绩效奖计算发放说明 战略与运营管理部（V1.8） 修订记录 序号 发布日期 版本 修订内容 修订人 审核人 批准 1V1.0 新规 袁冀鹏 马易涛 专题会 2V1.1 修订了月度成本降低系数的计算公式 王磊 马易涛 专题会 3V1.2 修订了自持类、项目类月度奖金计算公式、增加了单项指标完成率取值区间 王磊、谭堰林 马易涛 专题会 4V1.3 根据公司第二十三次总办会会议精神修订了签约、回款考核比例 袁冀鹏 马易涛 总办会 5V1.4 修订了月度成本降低系数解释说明 增加了项目公司奖金发放终止时间 增加了新组建公司关于借发奖金抵扣的计算说明 袁冀鹏 马易涛 专题会 6V1.5 修订了月度绩效奖基数的计算公式，增加了收益实现系数的考核指标，将IRR做为业绩考核的重要指标 袁冀鹏 郑克强 专题会 7V1.6 修订了名词名称：降低率统一修订为降低系数。 袁冀鹏 马易涛 - 8V1.7 根据投资评审委员会意见，将总成本利率润修订为销售利润率 袁冀鹏 马易涛 - 8V1.8 1.修订单项指标完成率取值区间 2.修订代建类公司及项目奖金计算 袁冀鹏 马易涛 专题会 第一条 月度绩效奖计算公式 员工月度绩效奖 = 月度绩效奖基数*个人岗位系数*个人测评系数*部门月度绩效考核综合系数。 第二条 月度绩效奖基数计算说明 1、月度绩效奖基数=标准基数*业绩系数*收益实现系数。 2、标准基数2015年暂按2100元进行计算（关于运营类的公司与项目，标准基数1440）。 3、业绩系数计算说明如下： ①销售类公司：包括公司总部、区域总部、含有销售物业的城市公司；业绩系数=（月度签约额完成率*20%+月度回款完成率*40%+月度营业收入完成率*20%+月度利润完成率*20%）。 ②自持类公司：是指含有长期自持物业建设且不含有销售物业的城市公司；业绩系数=（月度结算完成率*60%+月度成本降低系数*20%+月度项目费用降低系数*20%）；其中，对于该类项目，已资本化的数据须复原后进行计算。 ③代建类公司：是指含有代建项目、一级开发项目或政府回购项目且不含销售物业的城市公司；业绩系数=（月度结算完成率*40%+回款间隔周期*月度回款额完成率*20%+月度项目费用降低系数*20%+月度利润完成率*20%）；其中对于该项目，具体计算规则如下： （1）已资本化的数据须复原后进行计算。 （2）对于该类公司中的项目，如存在主体合同约定次数付款的基础上提前回款，当月回款计划（该计划为年度计划分解）为0时，则该月度回款完成率按1进行计算。 （3）定义回款间隔周期=上一次提前回款的月份至本次回款的间隔月份+1（均取自项目合同约定的回款时点或周期，当合同中没有相关约定时按年度分解的月度计划）。回款间隔周期取值范围[1,3]。 ④运营类公司：包括物业公司、商管公司；月度基数=标准基数*（月度营业收入完成率*60%+月度利润完成率*20%+月度营业成本降低系数*10% +月度期间费用降低系数*10%）；其中，对于该类项目，已资本化的数据须复原后进行计算。 ⑤销售类项目：业绩系数=（月度成本降低系数*60%+月度签约额完成率*10%+月度回款额完成率*30%）。 ⑥自持类项目：业绩系数=（月度结算完成率*60%+月度成本降低系数*20%+月度项目费用降低系数*20%）；其中，对于该类项目，已资本化的数据须复原后进行计算。 ⑦代建类项目：是指含有代建项目、一级开发项目或政府回购项目且不含销售物业的项目公司;业绩系数=（月度结算完成率*60%+月度项目费用减低率*20%+回款间隔周期*月度回款额完成率*20%）；对于该类项目，具体计算规则如下： （1）已资本化的数据须复原后进行计算。 （2）对于该类项目，如存在主体合同约定次数付款的基础上提前回款，当月回款计划（该计划为年度计划分解）为0时，则该月度回款完成率按1进行计算。 （3）定义回款间隔周期=上一次提前回款的月份至本次回款的间隔月份+1（均取自项目合同约定的回款时点或周期，当合同中没有相关约定时按年度分解的月度计划）。回款间隔周期取值范围[1,3]。 ⑧对于新组建城市公司：对于新组建城市公司（从缴纳首次土地款起十个月内），且当计算的月度奖金池金额为零时，从本城市公司的奖金池中借发，发放的奖金不得超过项目总奖金池金额÷项目总开发周期（月份）*10*70%）。 ⑨对于新组建项目公司（从缴纳首次土地款起十个月内），且当计算的月度奖金池金额为零时，从本项目公司的奖金池中借发，发放的奖金不得超过项目总奖金池