《KPI指标体系》.docVIP

KPI指标体系KPI（Key?Performance?Indicators）指标体系，主要是对各部门（流程）工作绩效的量化指标体系。其内容包括：市场开发（M＆D）、用户满意和品质保证（CS＆QA）、研究开发（R＆D）、采购与供应（P＆S）、制造与品质控制（M＆QC）、人力资源（HR）。1．市场开发（M＆D）1．1销售目标达成率指标名称?销售目标达成率指标定义?指年度销售目标经分解后形成月度销售目标实际达成的比率。设立目的?考核营销部门在销售方面目标与实际情况的对比。销售目标可以用?KVA或金额作单位，该指标是反映营销部门市场开发力度的一个重要指标。计算公式?销售目标达成率＝实际销售发货额? KVA /目标销售额? KVA *100%相关说明?·销售业绩以销售发货额统计。·该指标可作每日管理工具由营销每日自行累计。·每月、每年指标可作管理及考核指标。·各类产品可分别进行统计。数据收集?市场部数据来源?财务报表：由财务部门提供数据核对?财务部统计周期?每日、每月一次统计方式?数据和趋势图1．2销售增长率指标名称?销售增长率指标定义?产品的销售额 ?KVA 比去年同期增长的百分比。设立目的?反映当期产品销售与去年同期销售相比的增长情况。计算公式?销售增长率＝ 本月实际销售额? KVA —去年同期销售额? KVA /去年同期销售额? KVA *100%相关说明?·可按产品种类统计。·销售额要以实际出货的为基准。·在管理运用上，可按营业区作统计分析。数据收集?市场部、财务部数据来源?市场部的销售统计和财务报表数据核对?财务部9统计周期?每月一次统计方式?数据和趋势图1．3市场拓展投入产出比指标名称?市场拓展投入产出比指标定义?某一时期市场拓展销售费用支出占该月度销售额的比率。设立目的?考核市场开发和推广中市场部门的工作业绩。同时了解市场部门的市场开发投入产出比率。简单地说，就是每花一元钱，作多少生意。计算公式?市场拓展投入产出比 市场拓展销售费用?/销售额?*100%相关说明?·费用总计包括房租金、工资、差旅、交通费、广促费用、折扣等·销售额应以合同金额为准。·在管理运用上，可按营业区作统计分析。数据收集?市场部数据来源?市场部的销售统计和财务资料数据核对?财务部统计周期?每月一次统计方式?数据和趋势图1．4货款回收计划完成率指标名称?货款回收计划完成率指标定义?指在一定时期内货款回收金额与计划回收金额之比设立目的?考核市场部货款回收的管理和业绩。计算公式?货款回收计划完成率＝货款回款金额/计划回款金额?*100%相关说明?·按财务规定的付款进度进行统计。·该指标可作每日管理工具由市场部每日自行累计，月度以财务报表为准。数据收集?市场部、财务部数据来源?市场部的货款统计和财务资料数据核对?财务部统计周期?每日、每月一次统计方式?数据和趋势图1．5合同执行比率指标名称?合同执行比率指标定义?以月度或年度到期合同的执行情况。设立目的?该指标针对市场部或业务员对合同的预审及追踪力。计算公式?合同执行比率 当期合同执行金额? KVA /当期合同应执行金额 ?KVA *100%相关说明?·预先获得客户书面展延的合同以展延的日期为统计基准。·展延通知必需在交期前多少天通知，由公司决定。数据收集?市场部、财务部数据来源?市场部的货款统计和财务资料10数据核对?财务部统计周期?每月、每年一次统计方式?数据和趋势图1．6成品库存周转率指标名称?成品库存周转率指标定义?一定时期内，成品实际库存的平均周转次数设立目的?反映市场部成品库存周转情况，即反映商品变现速度计算公式?成品库存周转率＝本期出货金额/ 期出库存额+期末库存额?/2 *100%相关说明?·成品计算用元或KVA。·出货金额以合同金额或标准价格计算。数据收集?市场部数据来源?市场部的销售统计、成品仓库的库存报表、财务部的财务报表数据核对?财务部统计周期?每月、每年一次统计方式1．7市场占有率指标名称?市场占有率指标定义?某一时期内产品在一定地理区域（根据市场分割）的占有比率，是针对竞争对手而言的。设立目的?通过了解每年在各地区产品市场中所拥有的份额情况，来反映市场开发中各类产品在市场情况，同时也间接了解竞争对手市场占有情况。计算公式?市场占有率＝年度产品销售量 额 ?/国内年度同类产品销售量 额? *100%相关说明?·产品种类为按?KVA（或元）?,统计数据收集周期每年一次·根据年度销售，确定与上一年同期对比。·如果没有上一年同期的资料，可以确定与本期计划相比。·资料正确性的确