09委外加工管理操作规程.doc

 文档控制 更改记录 日期 作者 版本 更改参考 2010年04月 1.0 分发 拷贝号 名字 区域 说 明 委外加工是企业在产能有限或企业不具备相应资源、技术等情况，将产品的部份工序或半成品外发加工，也叫外协加工；其有两种基本形式： 1、工序委外加工，即企业将部份工序外发给加工商进行加工处理，外发的工序较难固定，视企业的生产计划而定；通常是直接由生产线外发生产，不需要经过仓库发料及半成品入库处理，其间不改变物料的产品代码；也称此为工序委外。 2、订单委外加工，为原料或半成品的委外加工处理，通常是企业提供原材料或半成品给加工商，加工商自行采购一些辅料或材料加工成半成品或产品，企业外发材料及接收委外加工品均需要通过仓储部门进行管理，发出的物料及加工后物料通常不为同一物料代码；在企业中委外作业通常由采购部门来进行管理； 本系统主要处理订单委外加工模式，以委外订单为核心，对委外加工业务的全部流程进行管理，提供委外订单生成、投料、委外加工材料出库及委外收料、送检、委外加工入库、委外材料存货核算、委外加工费用结算等完整委外业务流程的管理。下面将针对委外加工管理的功能操作作详细的介绍。 目录 1. 委外加工管理操作标准规程 6 1.1操作岗位 6 1.2操作界面说明 6 2. 委外加工管理操作特殊规程 19 2.1操作岗位 19 2.2操作界面说明 20 委外加工管理操作标准规程 1.1操作岗位 生产部门：计划员； 仓储部门：仓管员，仓储经理； 采购部门：采购员，采购经理； 质检部门：质检员； …… 计划部门根据委外加工物料需求计划或自制物料需求计划需要转委外加工的计划投放成委外加工计划（订单委外的采购申请单）；采购部门或生产管理部门根据委外加工计划生成委外订单，生产管理部门进行投料作业；委外订单审批后发送给供应商，要求按订单内容进行加工；仓管人员同时根据投料情况将材料发送给供应商； 仓管人员根据供应商的送货进行收料作业，如果需要检验，则报质量部门检查；合格的物料进行委外入库处理；同时仓管人员或财务人员根据入库的数量核销发出的材料数量；财务人员对委外加工入库的材料进行成本核算。 1.2操作界面说明 委外加工管理系统的应用前提是K/3系统采购、销售、仓存体系已建立，物料计划参数、BOM等基础数据完整。 产品委外加工流程说明：【采购申请单】→【委外订单】→【生产投料单】→【委外加工出库单】→（【生产物料报废/补料单】→【收料通知单】→）【委外加工入库单】。 备注：其中【生产物料报废/补料单】和【收料通知单】根据企业实际业务选用。 第一步：采购申请单（订单委外申请）： 采购申请单是各业务部门或计划部门根据主生产计划、物料需求计划、库存管理需要、销售订货、或零星需求等实际情况，向采购部门提请购货申请、并可批准采购的业务单据。 在委外加工管理系统新增加了订单委外类型的采购申请单，界面和采购模块中的采购申请单一样，不同点是从委外加工管理系统进去的采购申请的业务类型默认为【订单委外】。 订单委外申请的进入界面： 依次单击【供应链】→【委外加工】→【采购申请】→【采购申请单-新增】/【采购申请单-维护】。 订单委外申请的操作界面： 订单委外申请的新增处理： 采购申请单录入方法：手工录入，根据销售订单关联建立，或MPS/MRP计划订单投放产生。 采购申请单的单据体主要字段填写说明： 数 据 项 说????????? 明 必填项（是/否） 物料代码 可以手工录入，如果该张单据是通过关联生成的，则物料代码是自动关联源单据相关分录而生成的，用户也可以进行修改。 是 物料名称 所选物料的名称，是从物料基础资料中自动取得，用户不能修改。 系统自动生成 规格型号 所选物料的规格型号信息，是从物料基础资料中自动取得，用户不能修改。 系统自动生成 单位 是所选物料的计量单位，可以修改。 是 数量 即当前物料按当前所选单位计量的申购数量，取得方法是：如果该张单据是手工录入的，用户就按实际情况手工录入。 是 建议采购日期 扣除了提前期的采购到货日期，为日期型字段，应用于MRP运算，并给用户提供更丰富的建议信息。取得方法是：如果该张单据是手工录入的，系统自动取当前操作日期；如果该张单据是通过关联销售订单生成的，则日期按下列公式取得：建议采购日期 = 到货日期 – 提前期；其中，“到货日期”和“提前期”都取自当前单据体的内容。 如果采购申请单是根据MRP运算产生的，则系统将物料需求计划清单中的建议采购日期自动带入该字段。 是 用途 申请部门物料采购的用处，可以手工输入，也可以使用【系统设置】→【基础资料】→【采购管理】