企业安全标准化培训课件.ppt

云 南 铜 业 YUNNAN COPPER 企业安全标准化体系建设， 为企业生产经营保驾护航 谢谢！ * * * * * 14.2不符合纠正与预防 不符合的来源：检查监测、自评； 不符合整改通知； 不符合原因分析及确定纠正预防措施 ； 对纠正预防措施进行风险评价并实施； 验证纠正预防措施及其有效性； 修订相应的文件。 主要要素要求 云 南 铜 业 YUNNAN COPPER 14.3自评 14.3.1自评的目的是确定安全管理体系符合要求的程度、确定有效性、为管理评审提供依据； 14.3.2年度自评方案的编制：自评方式（按部门的水平式、按程序的垂直式；集中式或滚动式）、频次； 14.3.3自评准备：成立自评工作组、制定自评计划及其它工作文件； 14.3.4实施自评：首次会议、文件评审、现场评审、末次会议； 14.3.5自评后续工作：不符合报告及评审报告、不符合的纠正与预防、跟踪验证。 主要要素要求 云 南 铜 业 YUNNAN COPPER 主要要素要求 14.4管理评审与持续改进 适宜性：管理习惯、组织结构、人员素质、生产经营特点和规模、其它管理体系的影响、相关方的要求等； 充分性：体系和组织结构合理、包括全部过程及主要风险、控制方法得当、体系文件满足需要、资源配置充分； 有效性：各项活动按规定的PDCA完成、危害控制的效果、法规的符合性、安全目标实现程度。 云 南 铜 业 YUNNAN COPPER 安全管理体系要素相互关系 1 紧密相关、相互链接、任何一个要素的改变会导致其它要素的改变； 2 同时兼顾内、外部相关方的要求 3 三级监控机制 3.1检查与监测独立发现问题、解决问题：对操作和基层管理的监督、对绩效结果和目标的监测； 3.2自评集中发现问题、解决问题：对生产操作和管理活动进行评审、对体系运行状况作出评价； 3.3管理评审修订体系解决问题：对适用性、充分性和有效性进行改进。 云 南 铜 业 YUNNAN COPPER 第六部分 文件编写要求 云 南 铜 业 YUNNAN COPPER 文件编写要求 文件化是管理体系的特征之一：规范化、系统化、文件化 体系文件的作用 传递信息，沟通意图，统一行动，是标准要求与企业实际相结合的产物，是企业内部人人遵守的法规。 是管理体系实施、保持与改进的载体及保障，是一种资源，是一项增值的活动。 具有可重复性和可追溯性，作为客观证据，企业向相关方和认证机构证实体系得以建立并运行，是评价体系符合性、适宜性的依据。 云 南 铜 业 YUNNAN COPPER 文件编写的要求 1 文件编制原则 1.1要符合《基本规范》的及其他标准的要求， 1.2要适合企业的活动、产品或服务的特点； 1.3与企业的管理习惯及人员素质相适应； 1.4每个规章制度要尽可能体现对风险及环境因素的控制。 云 南 铜 业 YUNNAN COPPER 2安全标准管理体系文件构成 手册 管理文件 运行控制文件 各岗位作业指导书 记 录 文件编写的要求 云 南 铜 业 YUNNAN COPPER 文件编写的要求 系统性（包含标准全部要素、覆盖生产经营活动全过程）； 法规性（遵循标准和法规要求、文件必须被执行、文件修改按程序进行）； 协调性（与其它管理相协调、程序间接口明确结构合理）； 见证性（文件是各种审核的客观证据）； 唯一性（体系文件必须唯一、对同一事项相互矛盾的文件不可使用）； 适用性（根据企业情况采取相应的形式、文件与人员的素质相适应）; 最小化（在满足要求的情况下，文件尽可能最小化)； 文件版面建议按照GB/T1.1进行编制。 云 南 铜 业 YUNNAN COPPER 3管理体系手册（文件）主要内容 3.1前言（企业简介、生产工艺、安全状况） 3.2安全方针、目标 3.3手册内容 目的和适用范围 引用标准、定义、术语 手册的管理（批准、发布、控制） 安全标准化管理体系要素描述及相关文件 3.4附录 组织机构图 企业平面布置图、管线图、主要工艺流程图、重大（重要危险源分布图） 管理文件清单 其他有关文件 文件编写的要求 云 南 铜 业 YUNNAN COPPER 文件编写的要求 4管理文件编写 4.1为进行某些活动所规定的途径； 4.2更进一步具体明确了组织实施安全管理工作的程序、方法和要求（但不涉及纯技术性的细节）； 4.3每一管理文件都应包含安全管理体系标准中的一个要素、或要素的一部分、或几个要素相关要求的一组活动等； 4.4文件的数量、内容、格式由企业确定； 4.5体现5W ＋ 1H，谁干（who）、何时干(wh