6.生产工艺系统安全管理.doc

6.生产工艺系统安全管理 6.1设计要求（50分） 策划（5分） ★是否制定了确保设计满足法律法规与其他要求的设计管理制度： ◇审核设计单位资质的要求； ◇审核设计文件（图纸）的要求； ◇负责设计管理的部门、人员及其职责； ◇要求设计单位（人员）进行技术交底的规定； ◇保存相关设计文件（图纸）的规定。 标准分值 实际情况 实际得分 2.5 （5×0.5） 是，见《设计管理制度》 2.5 执行（10分） ★设计是否由有资质的设计单位承担？ 标准分值 实际情况 实际得分 2 是，见设计单位资质复印件 2 ★设计文件（图纸）是否按制度进行了审核？ 标准分值 实际情况 实际得分 2 是，见审查会议纪要 2 ★设计文件中是否对设计的工艺流程潜在的风险进行了分析？ 标准分值 实际情况 实际得分 2 是，见设计文件对设计的工艺流程潜在风险分析报告 2 ★需要进行评价的建设项目是否由有资质的中介机构进行了安全评价？ 标准分值 实际情况 实际得分 2 是，见中介机构资质复印件 2 ★设计与建设过程是否包括变化管理？ 标准分值 实际情况 实际得分 2 是，见变化管理制度 2 ★设计文件（图纸）是否按规定存档？ 标准分值 实际情况 实际得分 2 是，见设计文件存档情况 2 符合（15分） ★设计单位的是否符合设计对象的要求？ 标准分值 实际情况 实际得分 1 是，见设计管理制度对设计单位资质的要求 1 ★《安全专篇》的内容是否符合国家相关规定？ 标准分值 实际情况 实际得分 1 是，见《安全专篇》的内容 1 ★下列设计文件和图纸是否妥善保存？ ◇地质图（水文地质图和工程地质图）； ◇矿山总平面图； ◇井上与井下对照图； ◇通风系统图； ◇提升运输系统图； ◇供配电系统图； ◇井下电气设备布置图； ◇风、水管网系统图； ◇避灾线路图； ◇井下通信系统图； ◇充填系统图； ◇安全避险“六大系统”相关图纸。 标准分值 实际情况 实际得分 6 （12×0.5） 是，见相关设计文件和图纸保存情况 6 《安全专篇》是否经过安全监管部门批准？ 标准分值 实际情况 实际得分 4 是，见安全监管部门批准文件复印件 4 需要进行评价的项目实施安全卫生评价的比列： 标准分值 实际情况 实际得分 3 1.90%-100%（3分）2.75%-90%（2分） 3.60%-75%（1分）4.60%以下（0分） 需要进行评价的项目都实施安全卫生评价，见项目安全卫生评价情况 3 绩效（20分） 设计和建设的结果是否满足下列要求： 项目预期的功能要求； 法律法规与其他要求； 安全、健康要求； 保持相关记录。 标准分值 实际情况 实际得分 12 （4×3） 是，见设计和建设结果与相关记录 12 是否因设计原因而导致安全、健康危害的产生与存在？ 标准分值 实际情况 实际得分 否（8分） 较少（4分） 较多（0分） 否，见 8 6.2采矿工艺（150分） 策划（15分） ★是否建立了确保下列内容的采矿工艺管理制度： ◇采矿工艺适合地质条件，并考虑特殊灾害的影响； ◇设备、设施之间，各工序之间相互匹配，并满足生产要求； ◇回采顺序和方式适应开采现状； ◇开采范围在采矿许可证划定的范围内。 标准分值 实际情况 实际得分 12 （4×3） 是，见《采矿工艺管理制度》 12 是否指定专职人员负责采矿工艺管理？ 标准分值 实际情况 实际得分 是（3分） 否（0分） 是，指定工程技术人员、工人技师负责采矿工艺管理，见资格证书 3 执行（30分） 是否按要求的回采顺序进行开采？ 标准分值 实际情况 实际得分 5 是，见回采顺序要求及相关实际回采顺序记录 5 ★是否按设计要求布置矿房、矿柱？ 标准分值 实际情况 实际得分 5 是，布置矿房、矿柱的设计要求及相关实际布置矿房、矿柱记录 5 ★是否对回采过程中产生的冒顶片帮等进行了监控？ 标准分值 实际情况 实际得分 5 是，见相关冒顶片帮处理情况记录 5 ★当地质等条件出现变化时是否及时调整采矿工艺？ 标准分值 实际情况 实际得分 5 是，见相关调整采矿工艺记录 5 ★是否在规定的范围内进行回采？ 标准分值 实际情况 实际得分 5 是，见相关实际采掘平面布置图 5 ★采空区是否及时进行了测绘和处理？ 标准分值 实际情况 实际得分 5 是，见采矿区处理相关实物图 5 符合（45分） ★按要求的回采顺序进行回采的比例： 标准分值 实际情况 实际得分 9 1.90%-100%（9分） 2.75%-90%（5分） 3.60%-75%（2分） 4.60%以下（0分） 根据设计回采顺序进行回采，见相关实际回采顺序记录 9 ★按设计要求布置矿房、矿柱的比例： 标准分值 实际情