《供应商监查评审表》.docVIP

供 应 商 监 查 评 审 表 √□ 初 评 □ 复 审 （以下由被评审方填写） 编 号： 供应商名称：深圳霖潤五金公司 调查人及职位 公司类别 □ 生产加工类 □ 商社类 □ 服务类 □ 贸易类 □ 其他 公司全称 经营项目 地 址 邮 箱 负责人/电话 传 真 其 他 生产加工工艺描述（生产加工类） 生产工艺 项目 评 审 内 容 （右侧评分栏，由供应商先自行评估） 符合条款或要求:2分；有标准未实施或需改善:1分；无管理无标准:0分。 评分 评估部门 评审结果或现状描述 一、组 织 体 系 1.是否有建立质量保证管理体系（ISO9001） 1 监查 14年取得认 手册、程序文件未包含文件生效日期，文件清单为不存在的环境相关文件目录。 2.是否有建立环境管理体系（ISO14001） 0 暂无计划导入 厂内含油锯沫与普通垃圾一起废弃存在污染环境。 3.是否有建立职业健康安全管理体系（OHSAS18001） 0 暂无计划导入 4.是否有建立化学物质管理体系 0 无相关内容 5.各体系责任担当及责任部门是否划分明确,有完整的公司组织架构图 2 手册中有明确各部门的责职权限 6.环境方针是否提供可为公众或相关方获取的途径 1 对于公司方针未揭示让员工及相关方获悉 7.各体系是否设定相应的目标，并设有定期确认达成情况的规则，对超标的项目有进行有效的原因分析及对策. 1 设定的目标均未对其进行统计分析。 8.化学物质管理内容、范围及方法是否明确 1 对于化学物质相关的工作内容未标准化管理（如：何时需要向供应商获得第三方检测报告，报告的有效期的明确，对供应商是如何管理，对客户要求的信息如何处理如何回复等内容） 9.是否有明确供应链的管理方法， 2 《供应商管理程序》 10.是否建立内部监查机制，并按要求定期实施、保存记录（如现场巡视、日常监查、内部审查等） 2 通过内审 11.监查中发现的问题点是否采取有效的纠正，预防措施 2 不合格通过不合格报告 12.是否有定期向最高管理者报告体系运行情况，对管理者提出的要求是否有横向展开确认完善 0 暂无相关汇报内容 建议对于目标的达成，及生产的达成情况制定定期汇报 二、教 育 培 训 1.是否有制定必要的教育培训计划，并按计划实施及保存记录 1 监查 有制定年度培训计划但并没有按计划实施。 2.品质、环境、安全方针和目标是否有传达至各工作人员，各工作人员是否了解 0 无相关培训 3.为达到品质的维持管理（包含产品含有化学物质的管理），是否有确定必要的教育、训练内容及对象并实施 0 无相关培训 4.是否有安全方面的培训，实施并保持记录 0 无相关培训 5.是否建立有任职资格上岗制度？试用期人员是否有明确清晰的识别区分及岗前，在岗，调岗培训并保存记录 0 无相关要求 三、设计控制 1.是否有与产品关联的设计输入文件及存档记录 技术 2.所有设计是否能及时地满足顾客的要求吗 3.各部门是否保存了工程更改的相关实施的履历记录 4.是否有效控制外来文件 5.对设计的相关方案有无进行检讨并保留记录 四、进料与采购 1.是否有制定原材料购入供应商的选定规则并签定相关协议 采购 2.原材料的购入标准是否明确,材料证明或SGS报告是否有台帐进行管理 3.根据规定或进料检验基准书，可判断出【检查项目、判定标准、抽样数、使用测量仪器】 4.进料检验基准书、图面等指示文件是否受控、版本是否正确，检查的记录是否有按要求保存 5.材料检验后状况是否被标识？检验设备是否充足及适用 6.是否有制定年度供应商监察计划，并按计划实施及保存记录 五、仓库管理 1.是否有原材料先入先出的管理基准并按要求实施 采购 2.原材料的出入库台帐中是否有记录追溯用信息（如批号管理） 3.是否有库存材料的管理规定（如存期、环境相关的要求）并按规定实施 4.仓库制造现场部品否有定期盘点的规定，随时了解是否料、帐一致 5.RoHS与非RoHS的识别管理是否有规定并按规定实施 6.材料的堆放的安全性（限高限重等） 7.化学品暂放区的管理（MSDS的标识、危险化学品的区分等） 8.消防器材的设置及有效性 六、样品管理 1.有无试