供方评价实施细则05解析.doc

贵州中铁路桥工程有限公司中牟九龙制梁场企业标准 GQJLQB/SW-06.1.5-2013 供 方 评 定 实 施 细 则 编制人： 审核人： 批准人： 2013年02月26日发布 2013年02月28日实施 中 牟 九 龙 制 梁 场 文 件 修 改 记 录 修改 日期 页码 章节 修改内容 修改单号 修改人 目 录 1、目的 1 2、适用范围 1 3、职责 1 4、工作程序与方法 2 4.1 供方的评定 2 4.2 对代销方、市场经销商类供方的评定..........5 4.3 合格供方档案的建立........................6 4.4 合格供方的复评............................6 4.5 特殊物资项目的评定........................7 4.6 体系运行稳定供货达一年以上的供方的评审 7 5、相关／支持性文件 7贵州中铁路桥工程有限公司中牟九龙制梁场企业标准 供方评定实施细则 GQJLQB/SW-06.1.5-2013 1.目的 对供方进行评定考核，以确保供方能长期稳定提供质量上乘、价格合理的原辅材料及服务。 2.适用范围 本办法适用于对本梁场提供原辅材料、服务的供方的评定与选定。 3.职责 3.1 安全质量部根据业主的要求及国家、部颁标准。负责原辅材料采购质量标准的制订。 3.2 试验室负责对供方提供的产品根据相关标准进行全面测试，并出具检测报告。 3.3 物资部负责收集、整理供方资料，对供方进行前期、中期、中后期的调查，建立健全供方档案。 3.4 梁场经理、总工组织物资设备部、安全质量部、工程技术部、试验室对供方是否合法企业、有无生产许可证、资质等级、质量管理体系、质量保证能力、计量管理、设备管理、供货能力、服务水平、履行合同能力等进行评定。 4.工作程序与方法 4.1 供方的评定 4.1.l 供方初选 4.1.1.1 物资部根据本梁场所用原辅材料情况，结合市场情况通过网络、行业目录及其它渠道初步选择几家信誉卓著的生产厂家作候选供方。 4.1.1.2 物资部对初选的供方作《供方调查记录》，并请供方提供企业的营业执照、生产许可证（某些产品要有铁路产品认证）、资质等级、质量管理体系、样品。 4.1.1.3 有技术要求的关键、重要零部件还需与供方签订《技术协议》和《技术资料保密协议》。 4.1.1.4 试验室根据原辅材料质量标准对样品进行检测（可委外进行检测）并出具《材料试验报告》。 4.1.2 供方的调查 4.1.2.1 物资部组织人员对初选供方进行实地调查、听取介绍等方式了解供方的经营理念、质量管理、技术水平、计量管理、设备管理、财务状况及供货能力等情况，根据调查结果填写《供方调查记录》。 4.1.2.2 供方的营业执照、生产许可证、国家或铁道部强制认证的必须具备。并常上网查阅国家和部省有关部门对供方有无通报处理、取消其产品资格。 4.1.2.3 调查中发现的不合格项，要求供方限期整改，对质量管理能力差，质量达不到要求的供方，要重新开发新供方。 4.1.3 试用跟踪检测 4.1.3.1 物资联系供方，提供少量样品作检测与生产试用，并在样品包装做好“试用”标识； 4.1.3.2 安质质量部、试验室对“试用”样品进行现场跟踪测试，测试结果填入《材料检验报告》，具体操作参照《质量记录控制程序》。 4.1.3.3 对“试用”样品测试不合格，物资部联系供方重新送样交试验室重新测试。 4.1.3.4 对第二次送样不合格的供应商，应停止开发其产品。 4.1.4 供方评价项目 4.1.4.1 供方合法性。查有无营业执照，是否按时纳税和年审。 4.1.4.2 供方产品质量状况。有无生产许可证、有些产品是否获得铁道部质检中心认证、碎石有无矿山开采证或来自有关方面的信息，如国家、部、省技术监督部门抽查情况。 4.1.4.3 供方管理体系的建立实施情况。重点为质量管理机构或质量管理人员，员工培训情况，生产及检测设备是否满足需求及产品注册标准情况。 4.1.4.4 供方的顾客满意程度。调查其它客户的评价。 4.1.4.5 供方生产能力、交货能力及服务能力。查供方的技术人员比例，生产人员数量具备满足生产和检验所需要的工作场所和设施。供方距梁场的远近及其运输能力。 4.1.4.6 产品的价格性能比。比较多家产品的价格和性能比是否合理。 4.1.5 供方的选定 4.