JS-第二阶段审核报告(QMS EMS OHS通用)20151201.docVIP

（使用说明: 此报告为电子版本。 斜体为提示/示例，仅供审核组长编写报告时参考。其中方框选项（□）内容，在不予选择时应删除，下划线为需填写内容，填写后去除。） 项目号CQM- - - 申请者名称： 地址： 受审核方名称： 审核地址： 审核综述 审核组成员 序号 姓名 组内职务 注册级别 专业代码 1 2 3 4 5 6 管理体系标准：( GB/T 19001-2008 (GB/T 50430 ( GB/T 24001-2004 (GB/T 28001-2011 ( b) 受审核方管理手册（版本号：）、程序文件c) 方圆认证 d) 相关的法律法规 e) 适用的标准f) 其他有关要求 审核实施过程概述 根据方圆标志认证集团江苏有限公司派遣，审核组一行 人于 年 月 日至 年 月 日，对 （提示：填写组织名称） 进行了□质量 □环境 □职业健康安全管理体系 □二阶段审核 □再认证审核 □ 。 审核组按照审核计划的安排，先后与最高管理者、管理者代表、相关部门负责人和部分员工进行了审核交流，确认了认证范围，了解了体系的运行、保持与改进、内审和管理评审等活动情况，了解了体系的方针、目标及关键绩效指标的实现情况，了解了申/投诉的信息及其处理情况（再认证：跟踪了上次审核中确定的不符合所采取的措施，检查了证书和标志的使用情况），抽查了重点区域、主要产品/过程/活动的运行控制情况，收集了与审核目的有关的信息： 受审核方基本情况：（提示：组织法律地位、行业影响、主要产品/相关方/环境因素/危险源等， 若一阶段报告已有描述，其内容未变，二阶段报告引述：详见一阶段） 1）本次审核涉及的主要过程/活动/部门、分场所和临时场所、外包过程等： （重点描述与体系目标实现具有重要影响的过程/活动，部门、场所） a.过程： b.部门： c.分场所： 　d.临时场所： 　e.外包过程： 2）组织的管理体系范围（认证范围）： （提示：关注有子证书，及多现场的准确表述） 管理体系变化信息（无变化也需分以下方面进行填写，再认证适用） 1)适用的主要法律法规及其他要求/资质是否变化： 2)受审核方体系文件/组织机构/最高管理层是否变化： 3)受审核方名称、地址、证书范围是否变化： 4)覆盖的活动及运行体系的资源的变化： 5)管理体系的其他变化： 2.受审核方的管理体系运行情况（要求逐项描述审核证据、审核发现和审核结论） 2.1在第一阶段审核中识别的重要审核点的监视、测量、报告和评审记录的完整性和有效性，对第一阶段发现问题的整改情况。（初次认证适用） 2.2管理体系的策划：：：信息交流相关方投诉不符合纠正/预防措施有效性评价 □管理体系不满足标准要求：□不推荐认证 □不推荐扩大认证范围 □建议注销/撤销认证。 7.审核组成员签署 审核组长 ： 审核组其他成员： 年 月 日 8.　受审核方确认 意见： 受审核方代表： 年 月 日 9报批 需说明的情况： □管理体系符合准则的要求，运行有效，建议 □批准认证 □扩大认证范围。 □管理体系符合准则的要求，运行基本有效，组织针对审核中发现的不符合提交了纠正措施计划，经审核组确认有效，建议 □批准认证 □扩大认证范围。 □组织于 年 月 日将不符合整改材料递交审核组，经确认不符合整改有效，建议 □批准认证 □扩大认证范围。 □组织未在规定的