QP-15 不合格品控制程序 A0.docVIP

深圳市冠群电子有限公司龙华分公司 程 序 文 件 文件名称：不合格品控制程序 文件编码： GQ-QP-15 版 本： A/0 发布日期： 2015-07-25 拟 制： 审 核： 批 准： 文件发放范围及份数在“【 】”中打√ 表示需分发的部门，并注明发放文件份数 发放部门 发放份数 发放部门 发放份数 受控印章 采购部 【√】 1 管理者代表 【√】 1 计划部 【√】 1 品质部 【√】 1 工程部 【√】 1 业务部 【√】 1 开发部 【√】 1 生产部 【√】 1 仓储部 【√】 1 行政部 【√】 1 备注：唯盖有正本受控印章方为正式有效文件。 内部机密文件，属公司知识产权，严禁泄露，违者必究。 文件修（制）订履历一览表 NO 版次 文件编码 发布日期 修（订）说明 拟制 审核 批准 备注 1 A/0 GQ-QP-15 2015-07-25 新版发行 1.0 目的 对不合格品进行识别和控制，以防止其非预期的使用或交付。 2.0 范围 适用于本公司发生的所有不合格品。 3.0 定义 3.1不合格品：指不符合本公司或客户质量要求的产品或物料。 4.0 职责 4.1 总经理 4.1.1 对正常损耗的不合格品的报废进行批准。 4.1.2 负责原材料及产品让步放行、降级使用的审批。 4.2 品质部负责分析、确认不合格品，参与不合格品评审。 4.3 生产部负责标识和隔离不合格品，参与分析和评审不合格品，执行改善措施。 4.4 计划部负责对仓库内的不合格品的控制并负责提出报废物料的《报废申请单》。 4.5 工程部负责参与不合格品的评审，负责提供技术上的支持及不合格品返工指导。 5.0 程序 5.1 不合格物料的控制 5.1.1 来料不合格的判定与标示 来料检验时判定的不合格品，由IQC在《IQC来料检验报告单》上详细记录不合格情况，将不良情况反映给品质部负责人进行处理；并按《标识和可追溯性控制程序》进行标识。由仓库隔离存放。 5.1.2 来料不合格的内部反馈 品质部IQC检验员或以上级人员对IQC反映的来料不良情况进行确认，确认NG后将来料检验报告及时交给计划部，计划部根据来料的急缓程度对不合格物料提出处理意见:退货或MRB会议。 5.1.3 MRB会议结果的实施 MRB会议结果:挑选或特采，挑选则由IQC负责安排挑选，挑选后IQC再按《抽样计划》抽检，合格标示“IQC检验合格”标签后由仓库入库，挑出的不合格品标示“IQC检验不合格”标签后由采购部退货。 5.1.4 产线发现的来料不合格品处理 生产过程中发现物料异常时，由生产部通知工程部与品质部共同决定：挑选、特采或退仓库。挑选由IQC负责，退料则由生产填写《退料单》退仓库。 5.1.5 来料不合格的供应商的反馈 针对来料不合格项，品质部依《纠正预防措施控制程序》填写《IQC来料检验报告单》反馈给供应商或由采购部反馈给供应商，并要求其提出对策。 5.1.6 品质部IQC应根据不合格品的处理结果对不合格物料进行标识。 5.2 制程中不合格品的控制 5.2.1 生产部在工序中自检发现的不合格品，要自己标识为不合格并与合格品分开放置；易于返工的不合格品应按相关作业指导书立即进行返工、返工后再进行自检，自检合格才可进行下道工序加工。自检发现的不合格品不能立即返工时，应贴上带箭头的标签并隔离存放。 5.2.2 品质部检验人员可以决定对不合格品进行返工，并直接交由相关的生产人员处理。若检验人员对其管辖范围内的不合格品不能决定处理方式时，知会工程部处理。 5.2.3 工程部工程师可以进行对不合格品决定：返工、选用、报废或退MRB仓。必要时应提供返工的技术支持。 5.2.4 对于不能立即返工的不合格品，由该产线负责人负责统计后开立《生产异常报告单》自行返工或交由专门的产品维修人员进行返工。 5.2.5 仓库应设立MRB仓，对于不合格品、待分拆的半成品及暂时不能决定报废的产品标识后由仓管入MRB仓。MRB仓存放的产品由计划部根据需要在适当时提出不合格品MRB评审。 5.3 不合格成品的控制 5.3.1 不合格成品需按《标识和可追溯性控制程序》进行标识。 5.3.2 OQC对发现的在允收范围内的批中的不合格品直接交由相关的生产线处理。并对不合格品的处理记录在《生产异常报告单》上。 5.4 所有经过返工的产品，需按相应的检验要求进行重检，合格后方可流入下一工序。 5.5 库存重检不合格品及客户退货不合格成品的控制 5.5.1 库存重检过程中发现的不合格品及客户退货不合格成品，IQC/OQC检验员需对其按要求进行标