年度工作报告要点.ppt

项目2014年工作报告 第一部分 项目2014年责任状指标完成情况汇报 第二部分 项目2015年核心经营指标及完成对策 汇报人：XXXX 2014年 月 Yintai Land Group Limited 1、销售经营指标 一. 2014年项目责任状指标完成情况汇报 销售经营指标 2014年 责任状要求 实际完成 完成率（%） 年签约指标 以项目2014年责任状指标为准 数据由集团营销管理中心审定 年回款指标 以项目2014年责任状指标为准 数据由集团营销管理中心审定 单位：万元 经营计划指标 2014年责任状 要求完成时间 实际完成时间 完成率（%） 泰悦居一期入伙 2014-6-30 2014-6-30 泰悦居二期入伙 2014-12-31 2014-12-31 银泰城南地块正负零 2014-1-20 2014-1-20 银泰城南地块主体封顶 2014-10-31 2015-1-15 银泰城北地块大商业裙房封顶 2014-8-15 2014-8-15 银泰城北地块正负零 2014-6-30 2014-6-30 银泰城北地块6#楼结构封顶 2014-9-30 2014-9-30 91% Yintai Land Group Limited 2、经营计划指标 一. 2014年项目责任状指标完成情况汇报 Yintai Land Group Limited 3、成本控制指标 一. 2014年项目责任状指标完成情况汇报 年成本控制指标 2014年责任状 要求 实际完成情况 完成率（%） 成本支出指标 请参阅项目2014年责任状 数据请集团成本管理中心审定 单位：万元 Yintai Land Group Limited 4、财务目标 一. 2014年项目责任状指标完成情况汇报 年财务指标 2014年责任状 要求 实际完成情况 完成率（%） 融资金额(举例) 请参阅项目2014年责任状 数据请集团财务资金中心审定 单位：万元 Yintai Land Group Limited 一、项目2014年责任状指标完成情况汇报 1、营销指标 2、计划指标 Yintai Land Group Limited 一、项目2014年责任状指标完成情况汇报 注：项目公司从责任状指标角度就指标完成情况进行总结汇报、未完原因分析及后续对策。 3、成本控制 4、财务管理 Yintai Land Group Limited 1、销售经营指标 销售经营指标 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 销售签约指标（举例） 销售回款指标（举例） 其他销售经营指标（若有） 二、项目2015年核心经营指标及完成对策 单位：万元 Yintai Land Group Limited 2、经营计划指标 物业类型 主要计划节点 完成时间 自持物业关键节点 银泰城北地块开业 2015-12-24 销售物业关键节点 银泰城南地块入伙 2015-12-31 二、项目2015年核心经营指标及完成对策 序号 月份 项目 计划任务 开始 时间 周期（天） 完成 时间 1 1 攀枝花银泰城 住宅结构封顶 2015/1/15 2 5 攀枝花银泰城 大商业达到主力店进场条件 2015/5/30 3 7 攀枝花银泰城 大商业外装工程 2015/7/9 4 9 攀枝花银泰城 大商业正式供电 2015/9/11 5 9 攀枝花银泰城 住宅外装工程 2015/9/16 6 10 攀枝花银泰城 大商业公共区域装修工程 2015/10/26 7 10 攀枝花银泰城 大商业景观工程 2015/10/25 8 10 攀枝花银泰城 大商业正式供水 2015/10/26 9 10 攀枝花银泰城 住宅正式供电 2015/10/25 10 10 攀枝花银泰城 住宅正式供水 2015/10/25 11 11 攀枝花银泰城 大商业规划验收 2015/11/24 12 11 攀枝花银泰城 大商业消防验收 2015/11/25 13 11 攀枝花银泰城 大商业燃气开通 2015/11/25 14 11 攀枝花银泰城 住宅规划验收 2015/11/20 15 11 攀枝花银泰城 住宅消防验收 2015/11/20 16 11 攀枝花银泰城 住宅内装工程 2015/11/1 17 11 攀枝花银泰城 住宅燃气开通 2015/11/15 18 12 攀枝花银泰城 大商业开业 2015/12/24 19 12 攀枝花银泰城 大商业竣工备案 2015/12/22 20 12 攀枝花银泰城 住宅竣工备案 2015/12/25 21 12 攀枝花银泰城 住宅入伙 2015/12/31 对策措施 制定严密施工计划并严格执行 制定严密施工计划并严格执行 制定严密施工计划并严格执