中建一局王冬蕾通过“四性测试”评价方法开展效能监察工作的几点启示详解.pptVIP

通过“四性测试”评价方法 开展效能监察工作的几点启示 中建一局集团公司纪检监察部 2013年12月13日 符合性 （每项业务活动均 按照制度规定 安排和执行， 不走形式） 适宜性 （针对某业务活动的 流程设计要 合理、高效、经济） 充分性 （针对某业务流程的 控制制度体系全面， 方方面面都有制度规定） 有效性 （每项业务、每类业务的 每一期间、某业务整体 达到公司既定 管理目标） 业务流程运行高效能的四个要求 符合性 （通过符合性测试与 评价，发现业务 执行过程偏离情况） 适宜性 （通过适宜性 测试与评价，发现 业务流程设计缺陷） 充分性 （通过充分性测试与评价， 发现业务流程的控制 制度体系的缺失情况） 有效性 （通过有效性测试与评价， 发现业务执行结果 与管理预期的差距） 发现四个方面的问题 一、通过充分性测试，从七要素中查找制度的缺失 二、通过符合性测试，监督管理人员履职情况， 从实际工作中总结经验，完善制度 三、通过有效性测试，真正验证了工作效果的成败 四、通过适宜性测试，解决了制度制定优秀和劣质 的问题 汇报内容 具体分析 一、通过充分性测试，从七要素中查找制度的缺失 七要素看似平常，但并不普通 工 作 步 骤 责 任 部 门 责 任 岗 工 作 内 容 工 作 记 录 过程 开展 标准 工 作 方 法 按 几 步 做 每步 谁来 负责 每 步 谁 来 做 每步 需要 做 什么 每步 所做 内容 的 体现 每步 做得 标准 是 什么 每 步 如 何 做 观点交流 充分性测试，是对制度内容全面与否的测试、是对要素内容有和无的分析。 一、通过充分性测试，从七要素中查找制度的缺失 通过充分性的测试，从总体上把握了制度存在的主要问题， 从细节上对制度的缺失内容进行了研判。 操作实例 一、通过充分性测试，从七要素中查找制度的缺失 效能监察（制度建设充分性）检查与评价表（依据本单位劳务管理有效制度规定进行） 受监督单位名称： 一局三公司(引用《中建一局三公司劳务管理办法（试行）》) 检查人： 郭海川 2013年6月 业务名称 控制 目标 工作步骤与评价 责任部门 责任岗/ 责任人 工作内容 工作记录 过程开展标准 工作方法 项目施工现场劳务管理流程 目标管理责任书： ■缺失 □有 1、成立项目现场劳务管理机构 项目部 设置劳动力管理员，成立劳务管理工作领导小组 劳动力管理员为专职；劳动力管理员应持有岗位证书。小组成员应包含建设单位项目负责人、公司任命的项目经理、监理单位项目总监、劳务分包单位施工队长、项目专职劳动力管理员。 □缺失■有 □缺失■有 ■缺失□有 □缺失■有 ■缺失□有 □缺失■有 ■缺失□有 2、劳务队伍进场计划 项目部 提出书面劳动力调配计划 应提前三十天（紧急情况至少提前十天），向劳务分包企业提出。 应督促劳务分包企业按照劳动力调配计划组织调配人员，办理相关手续，按时进场，确保项目部的劳动力需求。 按照工程项目进度计划 □缺失■有 □缺失■有 ■缺失□有 □缺失■有 ■缺失□有 □缺失■有 □缺失■有 3、建立管理措施 各项目部 建立劳务管理各项制度和规范化的工作流程 各项目部要按照政府部门和公司的相关文件规定，结合本项目劳务管理现状，建立劳务管理各项制度和规范化的工作流程。 □缺失■有 □缺失■有 ■缺失□有 □缺失■有 ■缺失□有 ■缺失□有 □缺失■有 实例分析 一、通过充分性测试，从七要素中查找制度的缺失 ◆ 缺失 最多 是在 责任 岗位 内容 上， 其次 是 工作 记录 内容 上。 ◆ 缺失责任岗位 ◆ 补充责任岗位 ◆ 缺失工作记录 ◆ 补充工作记录 ◆ 导致责任无法认定 ◆ 解决了责权利不清的问题 ◆ 无法留下痕迹，工作内容 无法验证（空口无凭） ◆ 实施过程和实施效果的 清晰体现 ◆ 充分性 测试， 弥补了 制度中 各方面 的空白， 通过七 要素固 化关键 内容， 从而有 据可依， 有章可 循。 具体实施 二、通过符合性测试，监督管理人员履职情况， 从实际工作中总结经验，完善制度 符 合 性 测 试 解 决 的 实 际 问 题 ◆ 可以验证管理人员是否按照制度的标准开展工作 ◆ 又发现了制度中不适宜的规定，将实际操作中好的经验和做法 进行总结归纳，通过询问等方式，收集了散落在实际工作中的 精华元素，从而进一步完善制度，取其精华，剔除糟粕，真正 起到了良性循环的作用。 ◆ 进一步验证是否存在缺失的制度和流程 操作实例 二、通过符合性测试，监督管理人员履职情况， 从实际工作中总结经验，完善制度 解决实际问题一 效能监察（项目施工现场劳务管理业务过程符合性）检查与评价表（依据本单位劳务管理有效制度规定进行） 受监督单位名称： 一局三公司(引用《劳务