2014年综合管理体系培训-8.31-重点.pptVIP

* 不足之处，敬请批评指正! 配备资料填写范例的? 2014年8月31日 综合管理体系培训 目 录 三 内外审问题及注意 一 项目部层面操作执行 二 公司层面操作执行 四 部分资料填写及注意 第一部分 项目部层面操作执行 设计和开发管理程序 ZT/MS209-2013 9 协商、沟通与信息交流控制程序 ZT/MS207-2013 7 能力、培训和意识管理程序 ZT/MS208-2013 8 采购管理程序 法律、法规与其他要求管理程序 环境因素管理程序 危险源辨识、风险评价、风险控制管理程序 目标指标和管理方案控制程序 记录控制管理程序 文件控制管理程序 程序名称 ZT/MS205-2013 5 ZT/MS206-2013 6 ZT/MS203-2013 3 ZT/MS210-2013 10 ZT/MS204-2013 4 ZT/MS202-2013 2 ZT/MS201-2013 1 对应表单 编 号 序号 具体详见综合管理体系责任分配 不合格品控制管理程序 ZT/MS217-2013 17 事故、事件与不符合的控制管理程序 ZT/MS218-2013 18 纠正和预防措施管理程序 合规性评价管理程序 环境/职业健康安全的监视和测量管理程序 内部审核管理程序 监视和测量设备的控制管理程序 应急准备和响应管理程序 环境/职业安全健康运行控制程序 程序名称 ZT/MS215-2013 15 ZT/MS216-2013 16 ZT/MS213-2013 13 ZT/MS219-2013 19 ZT/MS214-2013 14 ZT/MS212-2013 12 ZT/MS211-2013 11 对应表单 编 号 序号 具体详见综合管理体系责任分配 第二部分 机关层面操作执行 目标制定、控制改进措施、顾客满意度控制 公司领导层 9 公司收发文件控制、活动开展、人员体检、废物垃圾管理、办公环境消防管理、机关应急预案演练等 办公室及工会 5 其它部门 10 各项目安全文明施工措施费情况、工程保险等 财务管理处 8 招投标书台帐和评审记录 公司培训计划和实施统计、培训资料、人员招聘台帐及记录、公司人员岗位说明书等 采购控制(含仓库)、劳务人员管理、履约管理合格分供方(含黑名单)发布等 法律法规、方案审批及存档、技术控制、合规性评价等 工具书发放、目标控制、危险源和环境管理、质量安全和各种记录控制、纠正和预防措施等 作为组织应具备的所有职能与内容 简要内容介绍 人力资源处 6 市场经营处 7 技术发展处 3 生产管理处 4 工程管理处 2 分公司 1 部 门 序号 具体详见综合管理体系告知 第三部分 内外审问题汇总及注意事项 审核发现一 不合格项纠正一 审核发现二 不合格项纠正二 审核发现三 不合格项纠正三 不合格项纠正三 隔油池整改附 图 隔油池做法图见《文明施工细部做法汇编》第二版。每次外审，专家肯定是打开隔油池认真查看的 乙炔瓶库房纸糊隔墙整改 审核发现四 不合格项纠正四 审核发现五 不合格项纠正五 审核发现六 不合格项纠正六 审核发现七 不合格项纠正七 审核发现八 审核发现九 * 不足之处，敬请批评指正! 配备资料填写范例的? * *