2015年度营销部战略计划-重点.pptVIP

销售计划与目标分解指南 * 销售计划与目标分解制度 销售计划与目标分解指标体系 销售计划与目标分解流程 个人计划与目标分解 部门 个人 季(月)度销售计划 制定年度销售计划 销售量、金额总额、利润； 个人任务分解 渠道目标分解 按渠道类别和现有销售、月均销售、目标销售、目标利润两个维度进行分解 销售商分解 基于不同企业与经销商的谈判地位不同，有关应收款及市场支持方面可做适当的隐藏经销商的销售计划要包括经销商可能或必须发生的销售或经营动作必须由经销商签章确认 客户资源分解 分解分析出最实际最可能的客户 销售分解 参考 按照数量目标（业务人员、产品类别两个维度）、利润目标（销售成本、毛利、销售费用、净利）分解 任务量和客户数量是相对变量的具体跟进 * 产品营销目标及任务分解 注： 营销费用占收入比例，基本控制在10-15％以内，由于所提供的营销费用未包含经销商返利、促销、公关、价格资源等重要科目，以及缺乏历史数据, 使我们在确定销售用比例时遇到很大困难，这是急需解决的重要问题。 1.新开源总量及品种分解 第二季度 第三季度 第四季度 销量 销售总量（万吨） 50 60 70 高档比例％ 10 12 13 中档比例％ 60 65 70 中低档比例％ 30 23 17 销售净额（万元） 118000 145000 180000 营销费用（万元） 14160 17400 20350 季度