控制程序文件教程.doc

锅炉安装控制程序文件 （第x版） 编制 审核 批准 发布日期： 实施日期： Xx锅炉安装有限公司 目 录 1.文件和资料控制程序（QB/LTCK0201-2011）……………………………………1 2.质量记录控制程序（QB/LTCK0202-2011）………………………………………8 3.合同评审程序（QB/LTCK0203-2011）……………………………………………12 4.设计控制工作程序（QB/LTCK0204-2011）………………………………………17 5.材料、零部件控制程序（QB/LTCK0204-2011）…………………………………20 6.作业（工艺）过程控制程序（QB/LTCK0205-2011）……………………………26 7．焊接质量控制程序（QB/LTCK0206-2011）…………………………………… 32 8. 热处理质量控制程序（QB/LTCK0207-2011）………………………………… 36 9. 无损检测质量控制程序（QB/LTCK0208-2011）……………………………… 38 10. 理化试验控制程序（QB/LTCK0209-2011）……………………………………40 11. 检验和试验控制程序（QB/LTCK0210-2011）…………………………………42 12. 设备和检验与试验装置控制程序（QB/LTCK0211-2011）……………………46 13. 不合格品（项）控制程序（QB/LTCK0212-2011）……………………………51 14. 质量改进与服务控制程序（QB/LTCK0214-2011）……………………………55 15. 信息沟通控制程序（QB/LTCK0215-2011）……………………………………58 16. 纠正和预防措施控制程序（QB/LTCK0216-2011）……………………………63 17. 人员培训、考核、管理程序（QB/LTCK0217-2011）……………………………66 18. 其他过程控制程序（QB/LTCK0218-2011）……………………………………70 19. 接受特种设备许可制度控制程序 标识和材料可追溯性管理程序（QB/LTCK0220-2011）………………………88 21. 搬运贮存包装和防护控制程序内部质量审核程序（QB/LTCK0222-2011）…………………96 23．管理评审程序（QB/LTCK0223-2011）…………………………………………101 24．外协分包控制程序（QB/LTCK0224-2011）……………………………………105 QB/LTCK-01文件和资料控制程序 l.目的 对公司质量保证体系有关的文件进行管理和控制，确保使用场所得到体系文件的有效版本，防止使用失效或作废文件。 2.适用范围 本程序适用于公司范围内与承建的锅炉安装改造维修有关的所有(包括内部和外来)文件的管理和控制。 3.术语和定义 本程序执行公司《质量保证手册》所规定的术语和定义。 4.职责 4.1体系文件(包括质量保证手册、程序控制及其相关文件和记录空白表格)由公司质管办归口管理；负责发至各部门，并进行管理和控制。 4.2与质量技术有关的法律法规/技术标准类外来文件在公司质保工程师领导下，由各单位分别在各自权限范围内进行管理和控制。 4.3施工图纸和设计变更(包括图纸会审有关的文件)等相关设计资料，在公司质保工程师的领导下，由施工部负责管理和控制。 4.4工艺标准；工程(产品)项目质量计划/施工组织设计、施工作业指导书(包括单项技术措施、工艺卡等)；工程(产品)施工(生产)所用的记录空白表(卡)；重要设备开箱文件及其他与技术管理有关的文件；均在公司质保工程师领导下由施工部负责归口管理；项目部技术员负责有关技术文件的管理。 4.5各职能部门/人员在各自分管领导领导下，负责各自业务范围内所形成的文件的收集、整理和保管。 5.工作程序 5.1文件的分类及编号 5.1.1文件分为以下几类 5.1.1.1适用于公司管理体系的相关的法律法规及其他要求类的外来文件。 5.1.1.2技术标准类的外来文件：包括国家、行业和地方标准，如规范、规程、规则、规定、标准和标准图等。 5.1.1.3企业标准类的文件:包括质量保证手册、程序控制文件及其相关文件；质量保证文件(见上述4.5)；企业工艺标准(工艺规程)等。 5.1.1.4施工技术类文件:包括工程(产品)项目质量计划/施工组织设计及施工作业指导书(包括单项工程施工技术措施、施工技术/安全交底文件、工艺规程/卡等)。 5.1.1