程序文件手册教程.doc

目 录 第一部分　风险预控管理（3个） - 14 - 风险管理程序 - 14 - 1 目 的 - 14 - 2 适用范围 - 14 - 3 职 责 - 14 - 4 执行程序 - 15 - 4.1准备工作： - 15 - 4.2危险源辨识 - 16 - 4.3危险源分级分类 - 18 - 4.4危险源管理标准与管理措施的制定 - 20 - 4.5危险源审核与发布 - 20 - 4.6危险源增减与升降级管理 - 20 - 4.7 危险源现场管理 - 20 - 4.8 危险源预警与控制 - 22 - 5.危险源监测方法 - 23 - 6 附件 - 24 - 管理标准与管理措施管理程序 - 25 - 1 目的 - 25 - 2 适用范围 - 25 - 3 职责 - 25 - 4 执行程序 - 25 - 4.1管理标准与管理措施编写 - 25 - 4.2管理标准与管理措施运行 - 26 - 4.3 管理标准与管理措施的修订 - 26 - 5 附件 - 27 - 风险财政控制程序 - 29 - 1 目的 - 29 - 2 适用范围 - 29 - 3 职责 - 29 - 4 执行程序 - 29 - 4.1保险管理 - 29 - 4.2费用分析 - 29 - 5 相关文件 - 30 - 6 相关记录 - 30 - 7 附件 - 30 - 第二部分　组织保障管理（14个） - 31 - 调度控制程序 - 31 - 1 目的 - 31 - 2 适用范围 - 31 - 3 职责 - 31 - 4 执行程序 - 31 - 5 相关文件 - 33 - 6 相关记录 - 33 - 7 附件 - 33 - 本质安全文化建设实施程序 - 35 - 1 目的 - 35 - 2 适用范围 - 35 - 3 职责 - 35 - 4 执行程序 - 35 - 5 相关文件 - 36 - 6 相关记录 - 36 - 7 附件 - 36 - 员工建议管理程序 - 38 - 1 目的 - 38 - 2 适用范围 - 38 - 3 职责 - 38 - 4 执行程序 - 38 - 5 相关文件 - 38 - 6 相关记录 - 38 - 7 附件 - 38 - 信息沟通管理程序 - 40 - 1 目的 - 40 - 2 适用范围 - 40 - 3 职责 - 40 - 4 执行程序 - 40 - 4.1信息内容 - 40 - 4.2信息交流的形式 - 40 - 4.3内部信息交流 - 40 - 4.4外部信息交流 - 41 - 4.5信息分析和利用 - 41 - 5 相关文件 - 41 - 6 相关记录 - 41 - 7 附件 - 42 - 文件、记录管理程序 - 44 - 1 目的 - 44 - 2 适用范围 - 44 - 3 职责 - 44 - 4 执行程序 - 44 - 5 相关文件 - 48 - 6 相关记录 - 48 - 7 附件 - 48 - 法律法规及其它要求识别与获取管理程序 - 51 - 1 目的 - 51 - 2 适用范围 - 51 - 3 职责 - 51 - 4 执行程序 - 51 - 4.1法律、法规与其它要求的识别、确认 - 51 - 4.2法律、法规与其它要求的获取 - 51 - 4.3传达、培训 - 52 - 4.4更新 - 52 - 5 相关文件 - 52 - 6 相关记录 - 52 - 7 附件 - 53 - 目标与计划管理控制程序 - 54 - 1 目的 - 54 - 2 适用范围 - 54 - 3 职责 - 54 - 4 执行程序 - 54 - 4．1目标指标 - 54 - 4.2计划 - 55 - 5 相关文件 - 55 - 6 相关记录 - 55 - 7 附件 - 55 - 本质安全管理信息系统实施运行程序 - 57 - 1 目的 - 57 - 2 适用范围 - 57 - 3 职责 - 57 - 4 执行程序 - 57 - 4.1系统运行准备 - 57 - 4.2系统运行 - 57 - 5 相关文件 - 58 - 6 相关记录 - 58 - 7 附件 - 58 - 本质安全管理体系现场检查控制程序 - 60 - 1 目的 - 60 - 2 适用范围 - 60 - 3 职责 - 60 - 4 执行程序 - 60 - 5 相关文件 - 61 - 6 相关记录 - 61 - 7 附件 - 61 - 物资采购控制程序 - 63 - 1 目的 - 63 - 2 范围 - 63 - 3 职责 - 63 - 4 工作程序 - 63 - 4.1采购物资分类 - 63 - 4.2供方的评价、选择和控制 - 63 - 4.3采购物资的验证 - 64 - 4.4采购资料 - 64 - 5 相关文件 - 65 - 6 相关记录 - 65 - 7、附件 -