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S09文件管理-记录控制程序 输入内容 1、各种证明符合要求和质量管理体系有效运行的记录，包括APQP记录、PPAP记录、过程控制记录 2、不合格品处理记录 3、纠正和预防措施记录等 4、顾客和法规要求 输出内容 1、各类运行的质量记录 2、保存期限和处置等得到有效控制 3、质量记录清单 4、质量记录一览表 使用什么方式？ 1、网络 2、计算机 3、复印机 4、档案柜 谁进行？ 人事行政部 总经理、副总经理、管代、技术部、质量部、物流部、生产部、财务部、采购部、销售部 如何做？ 1、记录控制程序 衡量指标-KPI 1、记录完整率 烟台坤泰汽车内饰件有限公司 过程名称 过程负责人 过程编号 版本/修改号 A/00 修订日期 生效日期 编制 审 核 批准 ? ? S15信息沟通控制程序 输入内容 1、顾客要求/顾客特殊要求 2、公司发展策战略/策略目标 3.内部需求 4、公司各类经济、生产和技术数据 输出内容 1、数据的备份 2、计算机系统的采购、验收、维护记录 使用什么方式？ 1、电话/传真 2、会议 3、办公设备 4、E-MAIL 谁进行？ 人事行政部 总经理、副总经理、管代、技术部、质量部、物流部、生产部、财务部、采购部、销售部 如何做？ 1、纠正和预防措施控制2、文件管理、记录管理3、管理评审、持续改进4、信息管理、经营计划5、数据分析和使用、质量成本6、体系/过程/产品审核7、《计算机系统管理程序》 衡量指标-KPI 1、信息系统的故障停机率 烟台坤泰汽车内饰件有限公司 过程名称 过程负责人 过程编号 版本/修改号 A/00 修订日期 生效日期 编制 审 核 批准 ? ? * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * COP1 市场开发控制 输入内容 1、顾客要求/期望 2、法律/法规/标准要求 3、公司经营目标 4、国家产业政策 5、招标书 6、公司资质 7、公司产品标准. 8、客户信息 9、产品市场信息（专利信息） 10、产品成本（定价）信息 11、竞争对手信息 13、类似产品经验. 输出内容 1.新产品/市场的调研分析报告 2.投标书/项目策划书 3.项目可行性报告 4.《顾客特殊要求清单》 5.客户需求信息 6.试制协议 7.产品报价单 8.设计开发申请单 使用什么方式？ 1、交通、通讯 2、信息系统 谁进行？ 责任部门：销售部 支持部门：总经理、技术部、质量部、采购部 如何做？ 销售控制程序 衡量指标-KPI 1、销售数量完成率 2、开发新顾客数（年） 3、月货款回笼率 4、市场占有率 烟台坤泰汽车内饰件有限公司 过程名称 市场开发 过程负责人 侯玉涛 过程编号 版本/修改号 A/00 修订日期 生效日期 编制 审 核 批准 ? ? COP2 合同及订单评审 输入内容 1.客户规定的要求（包括合同、订单、标书） 2.顾客未明示的要求 3.与产品有关的法律法规要求 4、公司确定的要求 5、顾客指定的特殊特性要求 6、风险分析 合同（采购、质保、技术协议）、订单 输出内容 订单评审表、生产指示单 评审可执行的、有效版本的合同 供货清单 内部销售订单 设计联络会纪要 设计申请单 销售计划 合同款回收计划 使用什么方式？ 邮件 电脑 谁进行？ 销售、技术部、质量部、生产部、 如何做？ 合同评审程序 衡量指标-KPI 评审及时率 合同的有效性 烟台坤泰汽车内饰件有限公司 过程名称 合同及订单评审 过程负责人 侯玉涛 过程编号 版本/修改号 A/00 修订日期 生效日期 编制 审 核 批准 ? ? COP03 设计和开发 输入内容 1.市场开发和报价 12.项目开发协议 2.样件 3.项目时间节点 4.技术规范 5. 以往类似开发/过程策划 6. 法律法规要求 7.顾客特殊要求 8.生产任务通知单 9.质量目标 10.成本目标 11.订单评审 输出内容 PFEMA、过程工艺流程图、试生产控制计划、作业指导书、检验指导书、包装规范、材料清单、工艺单 工装设备等资源清单 检验监视设备清单 试生产 量产控制计划 平面布置图 质量、可靠性、可维护性、可测量性数据 按时完成的有能力的过程 MSA/PPK计划、成本控制方案、批量移交汇总资料 使用什么方式？ CAD、CATIA、E-MAIL、电话、电脑 谁进行？ 负责人：项目经理 支持人员：产品工程师、质量工程师、工艺工程师、设备工程师、试验员、物流工程师、采购员、人事 如何做？ 产品开发控制程序 APQP、FMEA 手册 衡量指标-KPI PPK达成率 制造成本达成率 烟台坤泰汽车内饰件有限公司 过程名称 设