XX通信公司退货换货管理.docVIP

东方通信公司退货换货管理 范围 采购部根据采购合同或框架协议有关条款在采购的物品质量出现问题时向供应商退货或换货时的活动 控制目标 确保按照合同协议进行退货或换货，保护公司的利益 加强与供应商的紧密合作，积极处理供应商的整改工作，促进与供应商的共同进步 主要控制点 采购人员根据物料的紧急程度确定是否启动紧急采购流程 对于供应商进行整改，采购经理应监督要求供应商限时发货 特定政策 采购员收到质量部的质检报告后，必须在五小时内将不合格产品通知单发至供应商处，并作出报废、维修或退货、换货的决定 采购员要求供应商在24小时内提供产生不合格的原因及相应的整改措施，采购员判断供应商有无能力进行整改并采取相应的供货措施 涉及部门 物资管理部 采购部 质量部 流程说明 步骤 涉及部门 步骤说明 系统操作 质量部质检员 质检员根据质检结果出具质检报告 采购部 采购员 采购人员接收质检报告并了解材料详细情况，判断是否合格 采购部 采购员 合格，转入库流程 采购部 采购员 不合格，采购人员向供应商出具产品不合格通知单，以及检验报告。转到4 采购部 采购员 接进口报关、商检流程，商检不合格则，向供应商出具商检不合格通知单 采购部 采购员 采购人员判断是否需要索赔 采购部 采购员 需要则转索赔流程 采购部 采购员 否则判断是否需要维修 采购部 采购员 需要维修，则通知供应商进行维修，维修后转到1 采购部 采购员 不需要维修，则继续判断是否 采购部 采购经理 需要就地报废，并要求供应商重新发货，供应商重新发货后转到1 采购部 采购员 否则采购员填写退货单将不合格品退还供应商，并要求重新发货，供应商重新发货后转到1 采购部 采购员 采购员结合采购紧急程度判断是否需要寻找其他供应商 采购部 采购员 需要，则转紧急采购流程 采购部 采购员 否则提出改进建议限期整改 采购部 采购员 监督供应商的整改过程 采购部 采购员 要求供应商提供整改后的样品，转看样流程 采购部 采购员 采购员根据看样流程的报告判断是否合格 采购部 采购员 合格，则采购部总经理要求供应商限时发货，转入库流程 采购部 否则转到5 主要涉及文件 文件名称 编制部门 主要内容 不合格通知单 采购部 不合格产品通知单 退货单 采购部 不合格产品退货单 整改建议 采购部 对不合格供应商的整改建议 填表说明 不合格通知单 步骤 步骤说明 采购员根据质检报告，对出售不合格品的供应商出具不合格通知单 退货单 步骤 步骤说明 采购员填写退货单，将不合格产品退回给供应商 整改建议 步骤 步骤说明 对于可以改进并且不是非常紧急的采购物品，采购员组织人员对供应商的缺陷提出整改建议，要求限期整改 职责分工 文件编号名称及联数 编制部门 编制人员 提交部门 提交时限 提交频率 不合格通知单 采购部 采购员 采购员 4 不定时 退货单 采购部 采购员 采购员 4 不定时 整改建议 采购部 采购员 采购员 4 不定时