JL现场各条款审核记录教程分析.docVIP

标准条款号 审核内容 审 核 记 录 结果判定 4.4.2 法律法规、标准及其他要求 1、是否建立法律法规、标准及其他要求控制程序 □是 □否 2、法律法规、标准及其他要求控制程序是否符合标准的要求？ □是 □否 3、法规及其他要求收集的渠道是否能满足要求？ □是 □基本满足 □否 渠道建立说明： 3、法律法规及其他要求收集是否充分、全面？ □是 □基本全面 □否 法规、其他要求的具体数量： 是否为最新有效版本？ □是 □否 作废法规及其他要求说明： 企业是否确定准则和方法将有关法规及其他要求应用于能源管理活动中？ □是 □否 组织在建立、实施和保持能源管理体系时，是否对这些适用的法律法规和其他要求加以考虑? □是 □否 标准条款号 审核内容 审 核 记 录 结果判定 4.4 4.4.3 能源评审 1、能源评审的方法、改进机会的评价方法等是否形成文件？ □是 □否 文件名称、编号： 文件中是否对定期以及当设备、设施、系统、过程发生显著变化时，进行必要的评审作出规定？ □是 □否 2、文件规定是否合理？是否符合标准要求？ □是 基本符合 □否 3、能源评审收集能源数据、能源信息（能源种类、数量、能源结构等）、（通过能流图、能源审计报告、能源报表等）？ 4、评审内容有哪些？评审内容是否全面？ □是 基本符合 □否 评审内容简述： 4、能源评审的输出有哪些？是否确定主要能源使用、主要耗能设备、主要耗能工序以及与主要能源使用有关的人员； 主要能源使用、主要耗能设备、主要耗能工序以及与主要能源使用有关的人员情况说明（主要说明，同时列出有关文件名称、编号）： 5、主要耗能设备、主要耗能工序以及与主要能源使用有关的人员判定标准是否明确？ □是 □否 简述评价基准： 6、是否识别影响主要能源使用的相关变量? □是 □否 简述主要的变量和文件的名称、编号等： 7、能源绩效改进机会是否明确？同时是否排序？ □是 □否 优先绩效改进机会有： 标准条款号 审核内容 审 核 记 录 结果判定 4.4.4 能源基准 1、能源基准确定的时段： 2、该时段的选择是否考虑与组织能源使用和能源消耗特点相适应？ □是 □否 情况说明： 3、能源基准具体量化值： 4、能源基准确定的是否合理？ □是 □基本合理 □否 考虑因素： 5、是否考虑能源初始评审的信息？ □是 □否 信息内容说明： 6、是否形成能源基准的记录？ □是 □否 7、能源基准是否进行调整？（初审不审） □是 □否 调整的原因： □能源绩效参数不再能够反映组织能源使用和能源消耗的变化； □用能过程、运行方式或用能系统发生重大变化时； □其他预先规定的情况； 详细情况说明： 标准条款 号 审 核 内 容 审 核 记 录 结 果 判 定 4.4.5 能源绩效参数 1、能源绩效参数确定、评审的方法是否形成文件？ □是 □否 文件的名称、编号： 2、文件是否对能源绩效参数确定的方法、频次以及定期评审的时间等，作出规定？ □是 □否 文件内容简单说明： 3、文件内容是否符合标准的要求？ □是 □基本符合 □否 3、该企业（部门）的能源绩效参数有（要列出该行