设备监造作业文件分析报告.docVIP

中冶长天节能环保技术有限公司 设备监造作业指导书 2014年3月16日发布 2014年3月16日实施 中冶长天节能环保技术有限公司 文件见证作业指导书 1、 目的 为贯彻执行设备监造提供控制程序，使监造工作具有可操作性，特制定本指导书。 2、 适用范围 本公司承担的设备监造。 3、 相关文件 3.1 《设备监造控制程序》 4、 定义 4.1 文件见证：监造人员对制造企业关于合同产品的主要原材料、元器件投料前及进入下道主要工序前的检验、检查、试验结果等进行核对，并签署书面意见。 5、 职责 驻厂监造人员负责进行文件见证，文件见证结论不符合规定要求的必须重新进行文件见证。 6、 工作流程 6.1 驻厂监造人员依据供货合同、技术协议及本设备监造项目表的文件见证内容开展见证工作。 6.2 文件见证步骤。 6.2.1 核对制造厂提供的文件见证资料。 6.2.1.1 要求被见证文件的表格栏目填写齐全、数据清晰。 6.2.1.2 技术指标符合相关标准/设计图样或技术文件的要求。 6.2.1.3 操作、试验、检验、审核人员签章，日期填写完整。 6.2.2 填写见证情况表。 6.2.2.1 项目名称 6.2.2.2 制造厂名称。 6.2.2.3 项目编号，由公司统一编制。 6.2.2.4 见证表编号： 6.2.2.5 见证点名称：部套（或零部件）名称、监造