内部审核及供应商监查--产品环境体系教案分析.pptVIP

内部审核及供应商监查（产品环境体系） QMC产品环境体系事务局 主要内容 内部审核程序----目的 通过内部审核客观地验证公司产品环境体系(PES)的适宜性和有效性，并为其不断改进提供依据，以适应内部和外部的要求。 内部审核程序----适用范围 适用于本公司产品环境体系相关的直接及间接部门。 内部审核程序----内审频次 每年进行两次产品环境体系内部审核，原则上在3月和10月进行。 在以下情况可适当追加： 有客户严重投诉、连续投诉或严重退货 有重要客户进行第二方评审前 内部审核检查表----评分标准 8分----完全符合 6分----绝大部分符合，有微小偏差 4分----部份符合，有较大偏差 0分----完全不符合 0分、4分的项目:开出不符合报告 6分的项目:开出建议项 内部审核检查表----经营负责人 内部审核检查表----环境管理负责人 内部审核检查表----环境管理负责人 内部审核检查表----品质保证部 产品环境管理体系 内部审核检查表----品质保证部 内部审核检查表----品质保证部 内部审核检查表----品质保证部 内部审核检查表----品质保证部 内部审核检查表----信赖性试验中心 内部审核检查表----信赖性试验中心 内部审核检查表----信赖性试验中心 内部审核检查表----购买开发部 内部审核检查表----购买开发部 内部审核检查表----购买开发部 内部审核检查表----购买开发部 内部审核检查表----采购部门 内部审核检查表----采购部门 内部审核检查表----采购部门 内部审核检查表----采购部门 内部审核检查表----采购部门 内部审核检查表----设计部门 内部审核检查表----设计部门 内部审核检查表----设计部门 内部审核检查表----设计部门 内部审核检查表----设计部门 内部审核检查表---- QC 内部审核检查表----QC 内部审核检查表---- QC 内部审核检查表---- QC 内部审核检查表---- QC 内部审核检查表---- QC 内部审核检查表----生产部门 内部审核检查表----生产部门 内部审核检查表----生产部门 内部审核检查表----仓库部门 内部审核检查表----仓库部门 内部审核检查表----仓库部门 内部审核检查表----制工部门 内部审核检查表----制工部门 内部审核检查表----制工部门 供应商监查程序----目的 通过现场监查评估供应商的产品环境品质保证能力，督促其建立和完善产品环境品质体系，提高供应商产品环境品质保证能力。 供应商监查程序----适用范围 适用于公司所有部品和原材料供应商的产品环境管理体系监查。 供应商监查程序----年度监查计划 QMC 每年3月根据各部门IQC提供的需要监查的供应商清单编写年度监查计划（从当年的4月到次年的3月）。 供应商监查程序----监查对象选定 年度监查对象选定基准 交货数量大、测定频率高的供应商。 上期IQC年度评价等级为C或B-的供应商 上期监查为附条件合格或不合格的供应商。 上期曾经出现顾客产品环境投诉的供应商。 供应商监查程序----监查对象选定 临时监查对象选定基准 新开发的供应商 量产受入测定多次不合格的供应商 发生顾客投诉的供应商 供应商监查程序----监查频率 原则上一年一次监查。 以下情况追加监查次数： a.首次监查为不合格 b.首次监查后测定不合格或发生顾客投诉 以下情况可安排隔期监查： 上期监查合格，且监查后未发生测定不合格或顾客投诉 供应商监查程序----不符合项报告 内容描述应客观、准确并获得供应商的认可。 不符合项报告必须在末次会议上发放给供应商，并要求其在5个工作日回复纠正预防措施。 视不符合项报告的严重程度决定是否进行实地验证。 供应商监查程序----不符合项报告编号 供应商监查程序----评分方法 供应商监查程序----评分方法 供应商监查程序----评定标准 供应商监查表----评分标准 7分----完全符合 5分----绝大部分符合，有微小偏差 3分----部份符合，有较大偏差 0分----完全不符合 0分、3分的项目:开出不符合报告 5分的项目:开出建议项 供应商监查表----环境体系 供应商监查表----环境体系 供应商监查表----环境体系 供应商监查表----设计?试生产过程 供应商监查表----设计?试生产过程 供应商监查表----设计?试生产过程 供应商监查表----批量生产过程 供应商监查表----批量生产过