分店商品流转操作规范.docVIP

编号： ITAT服规店字第4号（0605） ITAT分店商品流转操作规范制度 ITAT收发货注意事项 为界定收货方、发货方、承运方、委托方之责任，降低损失，为索赔提供有效依据，使收发货作业规范、统一，特制定本制度。1、适用范围及相关职责1.1 适用范围：本条例适用于总仓及各门店收发货时使用。1.2 相关职责：1.2.1 物流部经理、各门店店长、主管对相关规定要求的执行情况负有监督、管理的责任；1.2.2 检货员、理货员、门店收货人员必须严格按照相关规定要求进行操作，对于违反流程 操作的，将对相关责任人做出经济处罚。2、注意细则 2.1 收货注意事项2.1.1 门店主管每天通过OA（门店收货、调拔门店收货列表）查询即将到店的商品信息，做好收货前的准备工作，包括人员、场地;如果在预期到达时间未收到货时,应即时与发货方和相关采集人员联系.确认单据的准确性. 2.1.2门店收货包括有四种形式：总仓调拔、总仓转发、店店调拔、供应商直送。收货门店一定要分清商品状态采取不同的收货方式。总仓调拔和店店调拔，门店收货为调拔进货入仓；总仓转发、供应商直送采用采购入仓收货。 2.1.3各门店在收供应商直送的商品时必须把握商品的基本信息，如吊牌必须按国标标注，必须至少标注以下项目：制造者的名称和地址、产品名、型号与规格、纤维成分和含量、洗涤方法、产品执行标准编号、产品质量等级、产品质量检验合格证等。如所收商品缺少以上基本商品信息,这类属三无商品,坚决不能上柜销售.应及时把情况上报公司相关职能部门或对应采集人员协助处理.2.1.4 收货时必须有两名以上人员共同收货，部门负责人或店长、主管必须有一位在场。同时必须依据调拨装箱清单和托运单，核对每箱所贴或填写的货运标贴是否相符；2.1.5收货时必须严格按《出货记录表》、《调拔装箱清单》和《物料出仓单》上的信息验收。任何门店或个人都不得只按托运单上的数量与实物的箱数进行签收。 2.1.6 收货人员认真检查每箱货物是否符合《货物包装标准》（见本制度附件1），包括：纸箱有无受潮、破损？封箱标贴、封箱胶带、包装带是否完好？如对包装存在任何疑问：收货方必须和货运公司共同当面清点该箱货物内装实际数量，与该箱货物的《货运标贴》上的所填写的数量是否相符。 2.1.7 如不符，则全面清点该单号对应的所有货物，所确认的短缺商品必须在托运单上详细注明，双方签名确认，同时填写《货运事故报告》，与货运公司共同签字确认，收货方必须保留托运单原件，特殊情况可保留带有签名原件的托运单复印件。2.1.8三小时内将《货运事故报告》传真至发货方、物流部，因延迟提供单据证明或单据不全，造成无法索赔的，损失由相关责任人承担。2.1.9 如外包装无任何问题，需测量来货立方数，核对是否与托运单上所填体积相符，发现差异超过3%需立即查明原因，对于虚报体积的应立即知会发货方，并向物流部报告，同时在托运单上加以注明，双方签字确认。2.1.10 确认以上各项都无误的情况下，则在托运单上签名加盖门店章.并署上签收日期，以便物流部考核物流公司的时效。 2.1.11如发货方不按公司物流制度进行操作,包装不规范、单据不齐全等。收货方应如实填写《ITAT分店物流整改通知书》,由店长签名后传真至发货方.同时抄送给对应辖区专管员,督促其及时整改. 2.1.12 在送走货运公司后，根据《出货记录表》和调拨出仓单认真清点扫描商品：2.1.13 24小时内办理入库手续，做系统入仓确认，并及时把实际收货数量录入到OA（门店收货）列表里。方便发货方、采集经理查询商品收货信息。 2.1.14 如外包装无异常出现数量差异时，门店应如实填写《收货异常记录表》，36小时内反馈至发货方和物流部，相关部门在取得相关的有效说明和报告后，公司将根据情况作进一步的调查后作出相应处理；若未及时提供相关的说明和报告的，由相关责任人赔偿 2.2 发货注意事项。2.2.1 发货方必须选择公司所指定的第三方物流公司来负责发货，对于指定的物流公司未覆盖的门店，可自行选择其他货运公司，但必须签定运输协议，签定前须将协议内容传至物流部经理，审核通过后方可签定运输协议；2.2.2 对于公司指定的第三方物流公司，发货时所选择的运输方式必须是“公路运输”，并要求物流公司提供门对门服务（即上门提货和送货上门），特殊情况如需通过其他运输方式发货（例如航空运输），须报请总部物流中心同意后方可操作；2.2.3 凡是通过公司指定的第三方物流公司发货，所产生的费用（运费、提货费、送货费等）由总部统一结算，如承运方索要相关费用，无论是收发货方都可拒绝支付，同时致电物流部，由物流部负责解决；2.2.4 发货方接到发货指令后必须提前一天通知货运公司次日发货信息，以便货运公司安排 车辆，如紧急发货需提前