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冒智祥 2012.9.27 定义 免检－指客户指定的物料；或物料供应商检验手段优于本公司。免检物料不需执行入厂取样、检测程序，但仍需进行入厂时的外包装检查。 分析证明（Certificate of Analysis)：由制造厂提供的一份单据，其中包括制造厂对某种原料所作的测试结果，测试项目及测试结果等均需符合所需标准。 认可供应商：指由各个客户所认可的供应商。 可接收质量限(AQL)、正常检验、放宽检验、加严检验、暂停 检。 AQL（Acceptable Quality Level）：可接受质量水平，又称合格质量水平。指在一定的抽样量中，做出接受或拒收所依据的不合格品的数量。 参见《GB2828.1 计数抽样检验程序》 程序 物料要求及证明： 所有原料必须从认可的供应商采购，参见三种客户端供应商认可清单。 物料进厂时，仓库对原物料的包装外观和运输工具进行检查，任何严重破损、泄漏、异味、无标识或标识不正确、防盗装置破坏等明显异常的原料都不能接收，并通知物料检验员确认。同时在抽样时，物料检验员也会对此做进一步的检查并确认。 物料检验员需审核供应商提供的COA是否符合。核查COA上的描述与实物是否相符，与实际的检测结果是否存在大的偏差。如有任何差异，需要进行原因分析（如仪器、测量方法偏差等），并及时与供应商反馈并进行改善。 取样 - 接到仓库物料收货员开出的《报验单》后，参照GB2828的《抽样计划表》确定抽样数量、抽样应覆盖所到货的所有生产日期的物料，所用到的检验水平有一般检验水平Ⅱ 和特殊检验水平SⅠ。 - 物料信息的记录需准确及完整，在相应的检测报表及单据中记录：物料名称、供应商名称、生产批号(日期)、到货数量、报验日期及检测值等信息。 - 对于主剂的取样，需要使用专用的取样工具和一次性的手套分别进行取样，同时必须将取样口密闭包装和标识以防止交叉污染其他原料或区域。如果发生洒落的物料应及时采用吸尘器收集或拖把将残留物品清理干净,防止污染其他的物料。 检验 - 物料检验员按照相应的物料入厂检测指导书进行检测。 - 除非有特别说明，在开始检验时一般以“正常检验”方式进行。 - 部分物料需做微生物测试，由物料检验员按微生物取样程序进行取样，将样品交给微生物检验员进行检验，物料检验员需要跟进测试的结果并将结果记录到报表中。 - 物料检测所用的测量仪器都需经过校正。 接收/拒收 - 入厂物料经检测后如符合相应的接收标准，则由QA实验室主任对该批物料予以接收；不合格的物料的处理参照《不合格品处理和控制程序》，QA IQC根据检测结果编制投诉信反馈给商务，商务根据投诉内容要求相关供应商改善，并在一周内提供根本原因分析和更正行动计划,同时将结果反馈给生产部和QC。 - 物料检验完成后，将签署最终结果的“报验单”及时反馈给仓库物料收货员。 - 同一供应商同一规格和类型的物料若连续5批或少于5批中有2批拒收，则下批到货时采用加严检验，加严检验只针对不合格的指标；在加严检验中累计5批不合格，应通知QA经理及商务，暂停向该供应商采购，并上报驻厂。只有在供应商的质量改进已足以满足规格要求，且取得驻厂同意后，才可恢复由该供应商供应物料。当供应商恢复供货时，要采用加严检验。 包装物料 - 对于PET瓶胚、标签、纸箱(纸托)及塑料旋盖等包装材料，商务部需提供由客户市场部或其它职能部门签字认可的标准样版，以此做为入厂检测时的对照标准。 原物料检验明细 1 主剂 2 白砂糖 3 果葡糖浆 4 PET瓶胚 5 瓶盖 6 标签 7 纸箱 8 其他 1 主剂 1 车况及装运状况 车况（无异物、无异味）良好，无污染，物料无破损。 2 品种、成份核对 成份与订单相符且数量相同。 3 COA 随车携带相应批次COA，并且核对是否与MI配方一致，是否在保质期范围内，或者将要过保质期。 主剂质量问题汇编 可乐主剂代码较为复杂，版本众多，因此在到货COA对照MI配方时,特别需要保证版本号与MI代码、规格、重量一致性。 主剂在调配人员开袋后，可能会发现主剂袋有破损情况，及时跟进并投诉，不要影响生产延续性。 在主剂外包装更变时需要及时对更变的包装进行关注。 到货冰乙酸外可能出现外包装脏，会影响冰乙酸的分置，如到货冰乙酸外观受污染，及时拒收，或者隔离投诉。 冰醋酸为符合国标要求现统一改名为”冰乙酸“。 佳得乐液体主剂在收货时注意”不要超过其保质期的三分之二“。例如冰莓香精保质期为6个月，生产日期为5月20号，因此过期时间为11月19号，今天到货，那么就不符合要求，请汇报经理并联系商务协商处理。 使