经营管理实施项目精要.docVIP

附件二： 2014年经营管理实施项目 公司所属各单位： 为全面完成集团公司2014年下达给我公司的各项经济指标，结合我公司实际情况，经相关职能部门讨论审定，公司领导研究决定，现将2014年经营管理实施项目予以下发，望各单位认真组织落实。 一、公司成立经营管理项项目领导组 组 长：王清亮 杨剑平 副 组 长：房冬生 肖双喜 李建设 杨贵生 孙红俊 马常青 程仁先 李云福 翟润文 孔振湘 成 员：吉继瑜 杜 忠 庞志强 李保文 卫志毅 张立军 郝玉亭 史雅欣 尹文全 王建明 郭泉喜 尚海杰 陈侯平 冯礼和 闫铁根 尤建平 张升文 领导组下设考核办公室，办公室设在全面预算中心，成员由全面预算中心、财务科、审计科等相关部门人员组成。 二、具体实施项目及责任分解：见附表 三、组织实施办法 1、2014年经营管理实施项目工作实行归口管理。 2、各个项目的实施单位要根据每个项目的特点，结合实际制定出详细的实施办法、方案，并将此项工作贯穿于公司生产经营管理活动中。 四、考核程序及办法 1、2014年经营管理实施项目完成情况与各部门全员绩效工资挂钩考核。 2、每月末，各实施项目单位要将承担项目的完成情况报考核办公室，由考核办公室组织相关部门人员对各部门实施项目完成情况进行检查、核实后，将考核结果上报领导组，经领导组批准同意后对各实施单位进行奖惩。同时，对各部门项目实施进展情况及存在的问题在公司月度经济运行分析会和工作会上进行通报。 五、本办法自二〇一四年一月一日起执行。 附：二〇一四年经营管理实施项目责任分解表 水峪公司科技创新风险抵押管理考核办法 二〇一四年经营管理实施项目责任分解表 序号 系统名称 项目 实施目标及措施 全年计划 责任部门 增收 节支 总计 11345.5万元 9378.5 1967 　 小计 　 1068 117 　 1 原煤 *原煤产量 全年产量比公司考核计划545万吨多生产7万吨，实现产量552万吨，月均46万吨。扣除原煤完全成本285元，增收280万元。 280 　 生产调度 2 *南山存煤 南山存煤量完成20万吨以上 生产调度 运销站 3 提高资源回收率 1、矿井回采率完成65%以上； 2、采区回采率完成75%以上； 3、工作面回采率：1.3-3.5米以下，完成集团公司考核计划95%；3.5米以上集团公司计划85%，内部考核要求完成88%以上；可增产原煤16.3万吨，每吨增收按40元计算，可增收652万元。 652 　 各生产队组 4 降低原煤损失 加强动筛管理，降低矸石带煤率，矸石带煤率由6.4%降低到6%以下，动筛排矸量按85.5万吨计算，可增产原煤3.4万吨，每吨按40元计算，增收136万元 136 　 运输区 主皮带队 5 优化巷道设计 1、掘进过程中能利用旧巷道的不重掘新巷道； 2、开掘工作面支护设计在综合安全优先、效益优先的前提下进行设计； 3、2014年预计：6122构材巷系统使用旧巷50米，可节支28万元 　 28 生产科 地测科 6 坑代品回收 加强对回采工作面两巷坑木、钢棚、∏型梁、锚杆、托饼、钢带、单体支柱、三用阀等坑代品的回收利用，全年回收坑代品505万元，复用444万元； 　 生产科 7 节约两端头金属网 0.8*8金属网更改为0.8*7，回采工作面每循环可节约83.52元，全年回采推进3310米，可节支28万元 　 28 各回采队组 小计 　 3161 0 　 8 洗煤 *精煤产量 全年产量比公司考核计划310万吨多生产5万吨，实现产量315万吨，月均26.3万吨，每吨精煤按617元计算，增利3085万元。 3085 　 洗煤厂 9 加强压滤尾煤及洗煤副产品管理，提高精煤产率 1、通过对洗煤过程质量控制，合理稳定提高浮选精煤准备产率，集团公司考核精煤产率55%，内部考核要求达到60%以上；