半天版台塑印象教程分析.pptVIP

十一、内部控制、流程管理 与异常管理 职能管理 流程管理 内部控制：管理准则＋业务流程＋关键风险控制标准＋信息化（饮料公司） 异常：执行与目标值（标准值）的偏差（超过或不及）。例如：合理工期 台塑的管理重心已经由日常管理转移到重点寻找发现异常、化解消除异常和完善制度、修正目标上来，对生产、运营、财务、人事、营建、资材等经营管理各方面全部实行异常管理。 。 * 十一、内部控制、流程管理与异常管理 在一定程度上讲，台塑的成就应归功于异常管理的全面推行 通过信息化监控，如： 台塑人员陪同去麦寮打卡的故事； 事业部连续三个月亏损为异常； 同一检查项目一年内发生三次为异常（迟到）； 物资入库超过一个月没有使用； 十一、内部控制、流程管理与异常管理 序号 制度异常现象 关键数据 1 工作范围和办事细则1年内未修订 1年 2 同一经办人员同一检查项目1年内发生三次异常 1年、3次 3 自主检查异常件数未达到外部稽核异常件数的4倍 4倍 4 自主检查异常发现率未达到33% 33% 台塑对员工考勤，通过计算机系统对六种情况实行“异常管理” 序号 考勤异常现象 关键数据 1 每人每月加班46小时（含）以上。 46小时 2 30年以上工龄或年满59岁