工程部2013工作总结2014计划资料.ppt

拟制： 翟凯 审核：刘厂长 工程部2013年工作总结 2014年工作计划 2013年KPI指标达成 品质改善达成 未达成原因分析 专案项目达成 2013年工作亮点及不足之处 2014年工程部KPI指标 2014年专案项目推动计划 资源需求 2013年KPI指标达成 类别 管控项目 月份 2013年KPI达成情况 项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 平均 品质 制程 不良 2013年目标(PPM) 6800 6500 6300 6200 5000 5800 5600 5500 5400 5200 4000 4500 / 5500 2013年实绩(PPM) 7635 6900 3197 3652 9494 5058 2091 1677 1648 4334 2356 1741 / 3832 QA返工 2013年返工率目标 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% / / 2013年实绩返工率 1.3% 8.1% 7.0% 8.2% 7.2% 12.2% 13.8% 5.4% 4.2% 7.4% 3.3% 12.5% / / 客户投诉率 2013年目标 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% / / 2013年实际达成 0 0 4.5% 3.5% 2.9% 7.3% 2.5% 6.1% 5.1% 3.9% 7.4% 3.2% / / 2013年KPI指标达成 管控项目 月份 2013年KPI达成情况 项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 平均 生 产 效 率 2013年目标 88.0% 88.5% 88.5% 90.0% 90.5% 90.8% 91.0% 91.5% 91.8% 92.0% 92.5% 93.0% / 90.7% 2013年实际 / 73.33% 79.59% 89.02% 89.56% 87.65% 84.93% 89.58% 91.99% 84.59% 92.67% 82.21% / 85.92% 异常 常 工 时 2013年目标(公司) 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3400 25400 2116 2013年实绩(公司) 5164 1528 11693 5784 3929 4213 6987.5 5920.5 2568 4930.5 3449 2405.5 58572 4881 2013年目标(工程) 50 50 160 170 180 200 220 250 260 270 300 350 2460 205 2013年实绩(工程) 669 　0 381 322 235.5 350 583 362.5 91.5 395 186 305 352 3880 2013年各部门异常工时达成状况 部门 1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 7月份 8月份 9月份 10月份 11月份 12月份 合计 平均 人事(H) 527 1302 5914 2912 1472 1630 1799 1846.5 1025.5 1393.5 393 72 20287 1690 品管(H) 309 12 1867 1076 692 472 575 1320.5 521.5 1001 643.5 1126 9616 801 PMC(H) 621 40 1333 1266 1063 742 565.5 486.5 320.5 677 787.5 407 8309 692 公司(H) 1974 162 1344 55 87 143 614.5 271.5 99.5 598 917 415.5 6681 556 开发(H) 426 0　 237 75 272.5 464 1435.5 1208 223.5 556.5 174 29 5101 463 工程(H) 669 　0 381 322 235.5 350 583 362.5 91.5 395 186 305 3881 352 采购(H) 313 0　 514 78 51 278 1149 223.5 229 58 294 51 3239 294 制造(H) 325 12 103 0　 56 108 218 158.5 57 210.5 13 0　 1261 126 业务(H) 0　 0　 0　 0　 　0 26 48 43 0