危险源辨识和风险评价控制程序1.docVIP

目的 辨识管理和生产活动中可能存在职业安全健康方面的危险源，评价其风险程度，确定重大风险，对其控制措施进行策划。 适用范围 适用于本公司管理和生产活动中危险源辨识、风险评价和控制策划的全过程。 职责 3.1 管理者代表负责危险源辨识、风险评价和控制策划的组织领导，负责批准公司的重大风险清单。 3.2 生产设备科是负责组织危险源辨识和风险评价、控制策划的归口管理部门。 3.3 各部门、车间负责本部门及所管区域的活动中的危险源辨识。 程序 4.1 危险源的辨识 4.1.1 各部门、车间组织员工以部门、车间所有的活动包括常规和非常规的活动、所有进入本部门作业场所人员的活动、作业场所内的所有设施（无论是本公司的还是由外部所提供的设施）、产品和过程为对象进行危险源辨识。 4.1.2 危险源辨识从以下各方面考虑： a) 依据存在时态分为过去时态、现在时态和将来时态三种； b) 依据存在状态分为正常状态、异常状态和紧急状态三种； c) 依据类型分为机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素和人机工程（生理、心理）产生的危害七种 4.1.3 各部门将辨识的危险源记入《危险源辨识表》中，并将表格抄报生产设备科汇总。 4.2 风险评价的控制 4.2.1 对辨识出的危险源应逐一进行风险评价： a) 生产设备科根据各部门上报的《危险源辨识表》，组织有关人员按《风险评价标准》（见附录）进行风险评价，确定风险级别。对违反法律法规要求及评为二级以上（含二级）的风险列入《重大风险清单》，作为不可承受的风险进行重点控制，使其转变为可承受的风险。对评为三级，但经评议认为重要的，也要列入《重大风险清单》。保存评议记录，并将评审结果反馈给各部门和车间。 b) 对评出的各级风险重点是“重大风险”通过策划采取适宜的控制措施（包括制定目标、管理方案、培训、运行控制、设备维护、应急措施等）； c) 当出现以下情况时，应对所涉及的内容进行或重新进行危险源辨识和风险评价，必要时对《重大风险清单》予以更新： ------法律、法规有变化涉及时； ------设备、设施新增及改造时； ------组织人员的变更涉及时； ------检测、测量中发现有问题时； ------公司产品活动、服务发生变化，相关方要求改变时； ------有灾害等无法预计事故发生时。 d) 风险变更后应制定或修订相关的文件及作业指导书予以实施控制； 4.3 《重大风险清单》经管理者代表批准后发放至各部门。 4.4 由于危害、风险变更而重新评价出的重要风险必须得到管理者代表的批准 对重大风险的控制措施可体现在有关的程序文件、运行控制文件、管理规定或职业安全健康目标和指标管理中，对列入目标的由生产设备科组织有关部门编制相应的管理方案。 危险源辨识、风险评价的各种记录按《记录控制程序》保存。 相关文件 XY/QESH-P01《文件控制程序》 XY/QESH-P02《记录控制程序》 附录《风险评价标准》 记录 1 XY/QESH-R01-01 《危险源辨识表》 2 XY/QESH-R04-02 《风险评价表》 3 XY/QESH-R04-03 《重大风险清单》 附录：风险评价标准 1 在风险评价过程中，首先调查此项风险涉及的危害是否违反相关法律、法规要求，如违反法律、法规要求或相关方投诉多的，不必进行评分，一律作为重大风险（不可承受风险），而且必须在制定目标作为改善的项目实施。 2 确定事件发生的频率（L1）、控制措施（L2）、相关人员综合能力（L3）三项评价指标分值数。 1.1发生频率（L1）：事件发生的频繁程度。 发生频率（L1） 分值数 极少或基本不发生 有可能发生 很可能发生 容易发生 10 30 40 50 1.2控制措施（L2）：防止事件发生采取的措施。 控制措施（L2） 分值数 有控制措施并执行良好 控制措施执行一般 控制措施未能很好实施 没有控制措施 10 30 40 50 1.3相关人员综合能力（L3）：活动及服务相关人员对事件预防和处理能力。 相关人员能力（L3） 分值数 具有应对能力 有一定应对能力 应对能力较差 没有应对能力 10 30 40 50 1.4将以上三项评价指标分值数相加，得出事件发生的可能性指数（L）。 分值数（L1+L2+L3） 可能性描述 可能性指数（L） 100 70-90 60 可能/非常可能