010天天美食营中心费用报销制度.docVIP

天天美食餐饮有限公司 运营中心费用报销制度 目的 为规范公司外派人员出差期间话费标准，确保报销流程顺畅，本着以人为本、快捷、节省的原则进行如下规定： 第二条 费用明细 一、 差旅费报销制度及流程。 　　(一) 费用标准: 交通 工具 住宿标准 （单位：元/天） 伙食补助标准 （单位：元/天） 备注 汽车、火车硬卧 县城 三线城市 二线 城市 一线 城市 县城 三线 城市 二线城市 一线 城市 80 100 120 180 38 38 38 50 注：有员工宿舍的地区，住员工宿舍 注：有店的在店内充值使用 　　(二)费用标准的补充说明： 　　1. 住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。 　　2. 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回时间为准，12：00以后出发(或12：00以前到达)以半天计，12：00以前出发(或12：00以后到达)以一天计。 3. 伙食标准、交通费用，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。 4. 到达目的地后，除公司负责人外其他员工原则上（市内）不得乘坐出租车，应乘坐公交汽车。因特殊原因等需乘坐出租车的，应在出租车票背面详细注明时间、起止地点及事由。出差期间因公招待客人、其招待费已报销的，应扣除招待当天的伙食补贴。 业务招待费 1.公司级招待费用原则上由行政部统一安排，统一结算。 2.部门因公需招待时，应事先申请，经公司负责人批准后方可招待。 3.进行招待申请时应填写“业务招待申请单”，应详细注明招待时间、地点、对方人员、己方陪同人员等信息。 4.其它非公招待客人一律由个人承担 办公费报销 部负责办公用品统一采购，填写购买办公用品借款单，后附“办公用品请购单”，执行公司借款流程。 部采购员在借款之后3个工作日内，必须采购完成并办理报销事宜，执行公司费用报销流程。 申请人 出差地点 出差目的 交通工具 项目费用 行程/时间安排 部门经理 签字审核 总经理 签字审核 出差申请表 申请人 出差地点 出差目的 交通工具 项目费用 行程/时间安排 部门经理 签字审核 总经理 签字审核 出差申请表 申请人 出差地点 出差目的 交通工具 项目费用 行程/时间安排 部门经理 签字审核 总经理 签字审核 天 天 美 食 餐 饮 有 限 公 司 编号：B—TT—YY—2013010—TL