GJ0150-R2-HSEJCB-0001-2010HSE审查表(O版).docVIP

单位工程开工前HSE审查表 江都—如东天然气管道项目二期工程监理部 JR2－HSE 表01－01 序号 检查项目 检查内容 重要程度 检查结果 合格 不合格 描述 1 施工承包商项目部人员构成和到位情况 1.1 有无承包商资质证明、施工许可？项目部HSE组织机构是否健全？有无施工部署？是否符合本项目投标承诺？ 严重 　 　 　 1.2 投标承诺人员是否到位？项目经理、技术负责人、HSE总监资质是否符合本项目要求？ 严重 　 　 　 1.3 项目部管理人员是否与报验相符？人员、HSE资源配备是否符合本项目要求？ 严重 　 　 　 2 项目部HSE管理体系情况 2.1 承包商HSE管理体系文件（HSE手册、程序文件、作业文件）项目部是否受控？接收、宣贯是否及时？ 一般 　 　 　 2.2 单位工程《HSE两书一表》、《应急预案》编制是否符合本项目工程特点？报审是否及时？ 严重 　 　 　 2.3 HSE方针、目标、领导承诺是否满足相关要求？目标是否进行了量化分解？各部门、岗位HSE职责是否明确？ 一般 　 　 　 2.4 是否对与HSE信息要求有关的文件、包括相关方的资料都实施了控制？ 一般 　 　 　 3 基础资料原始记录 3.1 是否建立本项目组织、员工、相关方能力评价程序？有无评价准则、报告、记录？ 一般 　 　 　 3.2 是否针对本项目进行了风险辨识和评估?有无风险削减措施和实施人?是否符合本项目实际、可操作？ 严重 　 　 　 3.3 是否对沟下作业、慢速机械移动、穿越与季节性、区域性等风险进行辨识和评估？有无沿线危险点源分布图？ 一般 　 　 　 3.4 有无HSE培训计划？培训内容是否符合实际？本项目是否进行了培训？有无记录？ 一般 　 　 　 3.5 有无应急反应程序？是否按应急计划配备应急队伍及相关资源？是否进行了应急演练？有无记录？ 一般 　 　 　 3.6 有无职业卫生管理制度？进入本项目员工是否参加体检？有无员工健康档案？是否按要求办理人员保险？ 严重 　 　 　 3.7 项目经理有无任命文件和承包商法人授权？HSE监督员、质检员及特殊工种人员有无资格证、上岗证？ 严重 　 　 　 3.8 是否制定职业病预防措施？有无地方病的调研、预 防措施？有无饮用水质化验报告？ 一 般 　 　 　 3.9 进场设备、机具、材料是否报验？主要设备有无合格证、校验证明和运行、维修、保养记录和设备保险？ 严重 　 　 　 3.10 项目部有无相关标准及法律、法规？是否组织了学习？有无记录？有无交通安全管理的规章制度？ 一般 　 　 　 3.11 是否有HSE资源配置计划、劳保发放记录？是否签订了医疗急救协议、垃圾处理协议？ 一般 　 　 　 3.12 是否有油气、有毒物质、化学品控制计划及措施？有无环保方案、环保监测设备及签订的环保协议？ 一般 　 　 　 3.13 办公场所是否配备消防器材？有无紧急情况撤离方案、逃生线路？是否进行HSE交底，召开HSE会议？有无记录？ 一般 　 　 　 3.14 以什么渠道或方式进行HSE信息交流？有无当地气象、地震、洪水、台风等自然灾害方面的信息等？ 轻微 　 　 　 4 营地建设 4.1 所选营地是否考虑了防洪、火险、防爆、防风和水电、交通、通讯条件，确定最佳位置。 一般 　 　 　 4.2 营地与外界的道路要畅通，满足车辆通行需要?营地内用电线路与电器使用满足安全要求？ 一般 　 　 　 4.3 临时储油罐、液化气瓶等易燃易爆品存储是否有安全措施？油罐距建筑物是否在30米以外？有无安全标志？ 严重 　 　 　 4.4 营地内部和周围是否有与当地排水网相接排水系统？是否遵守当地治安、消防、卫生、环保等有关规定？ 一般 　 　 　 4.5 营地有无消防通道及逃生线路图和紧急集合点？是否按规定配备消防器材？明确消防责任人及其职责？ 一般 　 　 　 4.6 是否因地制宜配备了业余体育文化设施？是否组织有利于身心健康的锻炼活动？ 轻微 　 　 　 4.7 有无防蝇、防鼠、防尘设施？宿舍内是否整洁？通风、噪声、温湿度是否良好？人均居住面积是否大于3平米？ 严重 　 　 　 4.8 营地环境是否保持清洁卫生？食堂、厕所经常消毒？生活垃圾处理是否及时、有效？ 一般 　 　 　 4.9 采用租赁宾馆、民房做营地，是否在合同中明确双方HSE职责？有无根据当地治安、消防规定制定的管理制度？ 一般 　 　 　 5 员工健康饮食卫生 5.1 有无自备药箱、药