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目录 1、定义 1 2、施工跟踪档案(ETF)组成 1 3、施工跟踪档案（ETF）组成的详细说明 1 4、ETF文件的管理 1 5、附录及ETF样表 5 1、定义 施工跟踪档案(ETF：EXECUTION TRACING FILE)：是一种具有统一格式和内容要求的文件夹，以下简称ETF。是用于记录和保存在施工过程中对建筑物(或构筑物)进行的所有控制活动和产生的文件记录，是对工程实体施工全过程的跟踪记录。一个ETF文件夹可以用以记录一个单位工程，也可以记录一个分部或分项工程。 施工跟踪档案（ETF）组成 ETF档案夹封皮(共4页)详见附录1 内部质量控制检查单：例如钢筋放置检查单，模板检查单，灌砼检查单等。检查单是反映每个阶段质量控制的具体记录，检查单应随着施工过程和内部控制过程的完成而完成。所有各种类型的检查单必须在工作开展前给予编制、确定和认定。检查单由质控部负责编制，必要时由质控部提出要求，总工程师组织工程部、技术部编制，经质控部审核，由业主认可后发给相关使用单位，投入使用。 跟踪文件：包括试验报告、测量报告、技术修改文件(FCO、FCR、DEN、CR、TA)、不符合项报告等。 施工跟踪档案（ETF）组成的详细说明 3.1 ETF封皮 第一页 第一栏：名称。承包商单位名称和施工记录档案的名称。 第二栏：施工跟踪档案编号。依据业主程序TS-EX-ENR-322（文件编码系统B版）及TS-EX-CMR-002（土建施工记录档案及竣工状态报告A版）要求，每段代码表示如下： 举例说明 TS 1 CICN CCSB 04 HGO 001 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 项目代码 机组号 合同代码 发文单位代码 文件类型 厂房或建、构筑物代码 序列号 第三栏：名称。即此施工跟踪档案所要记录的建筑物(构筑物)名称或其某一部分(标高)。例如：1号机组循环水进排水管沟A1-A3段。 第四栏：待检点。TSNPC（业主）预先对承包商将要施工的重要施工环节或工序设立的控制检查点（H点），包括通知和发放。H点未经业主检查发放，不得越过H点进行下道工序的施工。 第五栏：见证点。TSNPC(业主)预先对承包商将要施工的某些施工环节或工序设立的检查点(W点）,只有通知清单。即业主未按时到达现场进行见证检查，可以继续下道工序的施工。 第六栏：试验结果控制。承包商在施工中对某项施工用建筑材料的试验结果记录。由试验室提供报告，应在ETF关闭以前完成收集。 第七栏：文件内容。记录该文件夹中包含的每类文件名称的目录和页数。 第八栏：不符合项报告表。ETF关闭时，承包商对施工过程中产生的不符合项处理完毕的最终验证签字。ETF关闭时，所有不符合项必须都处理完毕，否则ETF不能关闭。 第九栏：一致性处理完毕：在关闭ETF时，由施工队长确认签字。 第十栏：质保/质控一致性。ETF关闭时，质保部或质控部对施工过程中所实施的质量保证和质量控制活动进行的确认签字。 档案/记录：ETF档案达到关闭状态时，归档人员完成该文件夹最终归档后，注明归档日期并签字。 第二页 施工文件。整页以表格形式记录用于指导现场施工的有效施工文件的目录清单，包括文件的编号，基本版次和修改版次。文件内容包括施工图纸，标准，规范或工程程序等。ETF开启时上述施工文件必须齐全且已宣布供使用。由施工队主管工程师审查后，提交项目技术部经理和业主主管工程师审定并签字确认。在施工过程中，上述文件如发生变更或升版，施工队档案员均应在“修改索引”栏标识文件版次。 第三页 整页供绘制或附加该文件夹所包含工程的各阶段的施工表示图。 第四页 此页用于项目内部质控和业主质控对现场活动检查以后提出的问题和处理记录。 承包商内部质量控制一栏，此栏用于填写项目内部质控对现场施工活动检查后提出的问题和处理记录，由项目内部质控工程师填写，施工队档案员及时将提出的问题反馈给施工队，施工队整改完毕后，填写执行意见签字确认。 TSNPC质量监督一栏，此栏用于填写业主对现场施工活动检查后提出的问题及处理记录，业主主管工程师提出问题后，施工队档案员及时将信息反馈给施工队，施工队整改完成后，项目内部质控人员检查确认整改完成后，项目内部质控工程师填写执行意见并签字确认。 不符合项通知(C1类）一栏，当发现C1类不符合项，需建立不符合项报告，质控部QC人员在不符合项通知第I类型栏给予说明,签字标明日期，施工队处理完毕后，填写执行意见，并签字标明日期。 3.2 ETF内部质量控制检查单 检查单是