2013年体系审核表.docVIP

河 南 亚 华 安 全 玻 璃 有 限 公 司 ——ISOTS16949质量体系审核检查表 质量管理体系内部审核检查表 页码：1/页码：/29 编号：YH-NS/JL-M4.1-01 审核部门/代表 审核员 审核组长 审核日期 序号 内容 提问 审核方法 审核记录 04 方针目标（5.3.5.4.1） 是否制定质量方针并确保： a：与公司（厂）的宗旨相适应？ b:对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺？ c：提供制定和评审质量目标的框架？ d：在公司（厂）内得到沟通和理解？ e：在持续适应性方面得到评审？ 问如何考虑方针与宗旨的适应性； 书面的质量方针是否有解释说明。 2.是否已制定质量目标，并展开到各职能和层次？ 1.查看是否有年度厂级及各部门、各车间、班次、工序、仓库质量目标。 3.是否规定方针、目标贯彻、测量方法？ 1.查看是否有书面规定方针、目标贯彻、测量方法。 4.工作计划中是否包含质量目标？ 1.对照年度公司及目标工作计划，前者是否包含后者。 5.目标是否涉及产品和顾客期望？ 1.查看是否含有与产品有关的目标如：合格率及与顾客有关的如：质量、交付、服务等。 05 体系策划5.4.1 当发生以下情况时是否进行策划： a：建立新的管理体系时？ b：方针、目标发生变化时？ c：重大组织机构调整时？ d：需要对现有体系进行改进？ 1.查看策划步骤书面资料，并评估其活动、措施、资源得到有效落实和支持。 质量管理体系内部审核检查表 页码：/29 编号：YH-NS/JL-M4.1-01 审核部门/代表 审核员 审核组长 审核日期 序号 内容 提问 审核方法 审核记录 06 职责、权限和沟通5.5 1.是否对各部门、各岗位和权限加以限定和沟通？ 1.查看各岗位职责和权限是否有书面规定； 2.随机问有关岗位人员是否知道职责和权限。 2.当发生产品和过程不合格时，是否及时通报给负责纠正措施职责和权限的管理者？ 1.询问当发生不合格时处理时间、流程、评估其有效性和及时性。 3.负责质量的人员是否有权停止生产以纠正质量问题？ 1.询问并查看有效文件谁有权停止生产。 4.为确保产品质量，是否为所有班次的生产配备负责质量的人员或指定代理人员以确保产品质量？ 1.询问当二班、三班生产时谁负责质量：质检员？现场工艺？班组长或车间负责人？ 5.是否指定一名管理者作为管理代表，并制定其职责、权限？ 1.询问公司（厂）管理者代表职责、权限及如何完施； 2.是否有书面授权书或任命书。（在本文件中规定或授权书） 6.是否指定人员在涉及质量要求方面代表顾客的要求，如选择特殊性、制定质量目标、有关的培训、纠正和预防措施、产品的涉及和开发？ 1.询问各部门谁代表顾客负责质量，并查看相关书面规定。 7.为确保体系的有效性如何在公司（厂）内进行沟通？ 1.询问如何进行跨部门的信息沟通：会议、报表传递、公告栏、局域网、电话、传真、e-mail等。 07 管理评审5.6 1.是否按计划的时间间隔评审体系？ 1.查看是否有书面的评审计划（年度计划和实施计划）。 质量管理体系内部审核检查表 页码：/29 编号：YH-NS/JL-M4.1-01 审核部门/代表 审核员 审核组长 审核日期 序号 内容 提问 审核方法 审核记录 07 管理评审5.6 2.是否对体系所有内容进行评审，特别是以下内容： a：方针、目标？ b：经营计划？ c：顾客满意程度？ d：不良质量成本？ e：内外部审核结果？ f：顾客反馈？ g：过程的业绩和产品符合性？ h：纠正和预防措施的状况？ i：以绩效管理评审的跟踪措施？ j：可能影响体系的变更？ k：改进的建议？ l：产品的过程开发进度？ m：在顾客及使用现场失效分析及其对质量、安全或环境影响？ 查看评审的有关资料，看是否覆盖所有要求； 查看评审的有关资料，逐条对照查找有关评审结果； 查看不良质量成本统计分析结果及其趋势和相关措施对策。 3.管理评审输出是否包含以下方面的措施？ a：管理体系及其过程有效性的改进； b：与顾客要求有关的产品的改进 c：资源需求 1.查看评审后的措施及其落实情况。 08 顾客满意度8.2.1 1.是否定期对顾客满意进行调查，调查是否客观有效？ 查看满意度调查方法，结果； 查看调查是否包括内部顾客和外部顾客。