2002年经营工作年度计划资料.docVIP

以用户满意为中心 提高综合管理水平 增强企业竞争力 ----在2002年公司经营工作会议暨“质量年”动员大会上的讲话 俞银贵 2002年1月17日 同志们： 今天的会议将2002年经营工作会和2002年的质量年动员会合并成一个会议，主要内容：回顾总结2001年的工作，分析明确2002年的目标和任务。今天我讲话的主题是“以用户满意为中心，提高综合管理水平，增强企业竞争力。这也是我们2002年工作的思路。我们讲2002年为质量年，其目的就是通过提高我们产品和服务的质量，提高我们的市场竞争力，从而使我们的用户得到最大的满意。2002年的质量工作是公司2002年最重要的工作，我们能否战胜竞争对手，产品的质量和服务是最关键的，2002年只要我们把产品和服务的质量搞好了，并上一个台阶，我们就能在2002年圆满完成“十五”规划2002年经营目标并胜利完成公司的产品结构调整这个任务。下面我将分两个部分来讲。 第一部分：公司2001年经营工作回顾 2001年初公司制定了“十五”规划，明确了公司五年的发展战略和目标,2001年又是公司实施“十五”规划的起步年。2001年公司按照“十五”规划的步骤并积极实施麦肯锡咨询方案成果，在公司上下全面推进企业改革，2001年公司重点实施了再造上柴的企业改革工作，为此，公司先后在年初和年中召开二次全公司干部大会，全面发动、推进公司的改革。一年来，公司在合作伙伴寻找、精益生产、营销流程改善、组织架构调整、关键业绩指标建立、关键管理流程推广、薪酬制度完善与实施等方面的改革工作全面启动，有的正在向纵深发展。2001年，公司积极开拓市场，抓住国家内需拉动的大好时机，在产品销售上取得了丰硕成果，实现了历史性突破，达到了30181台，这是上柴发展史上的一个重要里程碑。D114柴油机销售超过7000台，比上年增幅达到51％，新品的发展速度在2000年的基础上，2001年又有明显的突破。2001年公司在各方面都取得了较好的成绩，有些方面比预想的要好得多。我们可以肯定地说，上柴公司在落实“十五”规划的第一年，开了一个好局。在此，请允许我代表行政向在座的辛勤工作了整整一年的各位干部表示最衷心的感谢！ 下面我分四个方面向大家汇报2001年我们所做的工作。 一、2001年经营情况 2001年主要经营指标完成情况（预测） 主要经营指标 单位 00年实际 01年计划 01年预计完成 01年/00年 主营业务收入 万元 126244 130710 136000 107.7 利润总额 万元 4757 5000 5043 106.0 出口创汇 万美元 751.2 800 920 122.5 其中：自营 万美元 258.6 350 570 220.4 柴油机销量 台 27518 28500 30181 109.7 其中：135 台 21226 21951 G135 台 1345 832 D6114 台 4697 7000 7092 C6121 台 247 306 应收帐款 万元 32182 35000 30300 94.15 全年销售柴油机达到30181台，比2000年增幅为9.7%，增加2663台。其中：新品 D114实现销售7092台，比2000年的4697台增加2395台，增幅为51.0%；135柴油机（含G135柴油机）总量比2000年增加212台；C121柴油机比2000年增加了59台；新产品（D6114、C121、G135）产值（按90不变价算）比重由2000年的49.8%提高到2001年的55.9%。 当时114产品的不变价定的较高，是为了前几年完成产值，能切实反映指标的，应是实际卖出的价格，即销售收入，若按收入，上述新品的比重已由去年27.8％提高到今年的33.1％，新品已达到公司收入的1／3，应该说这是一个很重要的节点，有人说公司的新老产品结构调整已初见成果。我也同意这个观点，但真正完成新、老产品结构调整就看今、明二年，若今年做得好，可以使新品的收入达到或接近50％，这样我们才能说完成了新、老产品结构调整。 还应该说，去年我们在营销上取得比较好的业绩，是贯彻了麦肯锡咨询思想，即抓住占80％量的20％的关键客户。对公司五、六十家客户中我们抓住了占销量80％的十几家客户，在关键客户中我们设置了客户经理，在营销政策我们予以倾斜和扶植，在价格上设置了台阶政策，极大地调动了大客户用上柴机的积极性，从而使公司前五名客户占总销售量的比重由2000年34.2%（9429台）上升到43％（12848台），公司前五位客户的总量比2000年增长了36.3％（3400多台），高出平均增长数26.6个百分点。第一位是徐工，为3906台，第二位是厦工，为3091台。（五家总量12848台，20