8、冷库再验证方案要点.doc

冷库再验证方案 文件编码： YZ-SB-01-008F-14 确认类型： 再验证 批准日期： 仁和集团 江西铜鼓仁和制药有限公司 冷库再验证方案审批表 确认项目名称 冷库再验证方案 文 件 编 码 YZ-SB-01-008F-14 起 草 人 起 草 日 期 年 月 日 审 核 人 审 核 部 门 审 核 人 日 期 备 注 设备动力部 生产部 供销部 质量部 批 准 人 批 准 日 期 年 月 日 执行日期 年 月 日 再验证方案会签表 验证小组 签名 所在部门 职务/职称 日期 验证 小组 成员 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 目录1、概述 5 2、再验证目的 5 3、验证小组成员及职责 5 3.1 验证小组的成员及职责 5 3.2再验证进度安排 5 4.再验证范围和程度 5 5、再验证内容 7 5.1.安装再确认 7 5.1.1 目的 7 5.1.2 设备、设施和配件资料的确认 7 5.1.3 安装条件及安装情况确认 8 5.1.4 安装再确认结论： 9 5.2. 运行再确认 9 5.2.1系统运行前的环境与文件准备 9 5.2.2目的 10 5.2.3 运行再确认内容 10 5.2.4运行再确认结论： 11 5.3 性能再确认 11 5.3.1 目的 11 5.3.5 空载时冷库温度均一性检测 13 5.3.6 满载时冷库温度稳定性检测 14 5.3.7 性能再确认结论： 14 6 偏差与变更处理 15 7 确认结果评定与结论 15 8、验证批准证书 16 9、附件 17 1、概述2、目的、职责 所在部门 职务 本验证工作中职责 左立林 设备动力部 设备部经理 负责组织成员制定验证方案及报告。验证组织协调和技术相关工作。 徐小云 供销部 供销部经理 参与验证方案的审核，负责设备安装调试的组织和协调，参加所有验证工作。 沈江 质量部 QA 主任 协调组织验证工作，制定验证计划，负责验证方案和报告的审核工作。 彭绍平 质量部 验证主管 验证方案及报告的送签、整理工作，验证合格证的发放及验证的日常管理。 岳长桂 供销部 仓库保管员 参与验证方案的起草， 负责相关验证工作并填写相关验证方案。 张新俊 设备动力部 设备工程师 负责验证方案的起草，验证过程中的计量工作，验证过程中的安装确认。 文春萍 质量部 QA 验证过程中相关监督工作。 3.2再验证进度安排 3.2.1验证小组于2014年 6月对冷库进行验证。 3.2.2验证小组根据验证时间进度安排进行相应培训。 4.再验证范围和程度 本方案适用于冷库的再验证。 风险项目 风险 等级 风险控制措施或 确认/验证项目 人员 培训 操作人员未经培训或培训不到位，导致人员操作不规范，验证数据、监测点选择会不准确 3 1 1 3 低 加强操作人员的 培训和考核，实 行现场监督。 安装 制冷机，冷风机，库板的安装不符合规定 2 2 1 4 中 列入安装确认表 仪表 校准 温度计未经校准，或超过校验有效期，导致温度记录的数据不准确 2 2 1 4 中 列入仪表校准确认 仪表 运行 验证前仪表未经运行确认，导致验证结果不准确 2 2 1 6 中 列入仪表运行确认 文件 若无验证相关的支持性文件，导致验证工作缺乏指导，无依据。 3 1 1 3 低 已制定验证相关的支持性管理规程 门、窗 管 理 窗户未安装遮阳窗帘，大门未安装闭门器或未及时关闭，会导致库区温、湿度受外界影响变化大，不稳定 2 2 1 4 低 窗户需安装遮阳窗帘，防止阳光照射，大门应安装闭门器且及时关闭 监测点的设定 监测点设点不正确、不合理，导致监测数据没有代表性 3 2 3 18 高 列入监测点验证 验证 时间 验证时间选择应合理，否则监测点没有代表性 3 2 1 6 中 列入验证计划 监测 方法 监测方法不正确，导致记录的数据不准 3 1 2 6 中 列入验证计划 温度稳定性检测 冷库的温度均一性和稳定性不符合要求，导致冷库性能不稳定 3 2 3 18 高 列入监测点验证 RPN限度标准与计算方法，采用3分制： 风险等级 风险系数(RPN) 接受与否 高 9（可检测性为低级别时的数据）、12、18、27