配送管理实训指导书要点.docVIP

配送管理实训指导书 通过实训学会对装卸对象分类、分析搬运活性指数，提高搬运活性指数、托盘装盘的方法、会使用托盘搬运车、会使用手推电动堆高机、会使用可移动式门架吊车、综合使用多种装卸设备、在移垛、并垛过程中，会使用各种装卸设备、会操作分拣作业中的装卸设备、会操作分拣出货中的装卸设备。 实训内容与步骤： 图1 配送具体运作基本程序 一、订单处理 配送作业的第一核心业务就是订单处理。订单处理的基本步骤如图2所示： 图2 订单处理的基本步骤 （一）接受订货 1.客户将缺货资料整理成书面资料，利用传真机发给配送中心。 2.客户将订货表单，或订货磁片、磁带邮寄给配送中心。 3.业务员到各客户处推销产品，而后将订单带回公司。 4.订货人员携带订货簿及手持终端机巡视货架，若发现商品缺货则用扫描仪扫描订货簿或货架上的商品标签，再输入订货数量，当所有订货资料皆输入完毕后，再利用数据机将订货资料传给配送中心。 5.POS(Point of Sale销售时点管理系统) 在商品库存档里设定安全库存量，每当销售一笔商品资料时，电脑自动扣除该商品库存，当库存低于安全存量时，即自动产生订货资料，并将此订货资料确认后通过电信网络传给配送中心。 6订货应用系统 在订单处理系统里设置客户资讯系统，将应用系统产生的订货资料经转换软件转成与供应商约定的共通格式，再在约定时间将资料传送给配送中心。 配送中心的接单员接到上述订货单后，进行整理将其传递给订单确认部门。 （二）订单确认 订单确认部门接受订单后，对其按以下主要内容进行确认： 1.确认货物数量及日期 接受订单后需对货物数量及日期进行确认。包括检查品名、数量、送货日期等是否有遗漏、笔误或不符合公司要求的情形。尤其当送货时间有问题或出货时间已延迟时，更需与客户再次确认订单内容或更正运送时间。 2.确认客户信用 检查客户的应收账款是否已超过其信用额度。具体可采取以下两种途径来核查客户信用的状况。 （1）输入客户代号或客户名称 系统检核客户的信用状况，若客户应收账款已超过其信用额度，系统加以警示，输入人员决定是继续输入其订货资料还是拒绝其订单。 （2）输入订购项目资料 当输入客户订购项目资料后，客户此次的订购金额加上以前累计的应收账款超过信用额度，系统应将此订单资料锁定，以便主管审核。审核通过后，此订单资料才能进入下一个处理步骤。 3.确认订单形态 在接受订货业务上，表现为具有多种订单的交易形态，所以配送中心应对不同的订单形态采取不同的交易及处理方式。 （1）一般交易 接到一般交易订单后，将资料输入订单处理系统，按正常的订单处理程序处理，资料处理完后进行拣货、出货、发送、收款等作业。 （2）间接交易 接到间接交易订单后，将客户的出货资料传给供应商由其代配。 （3）合约式交易 接到合约式交易订单，应在约定的送货期间，将配送资料输入系统处理以便出货配送；或一开始便输入合约内容的订货资料并设定各批次送货时间，以便在约定日期系统自动产生所需的订单资料。 （4）寄库式交易 接到寄库式交易订单时，系统应检核客户是否确实有此项寄库商品。若有，则出此项商品，否则，应加以拒绝。 4.确认订货价格 不同的客户、不同的订购量，有不同的价格，输入价格时系统应加以检核。若输入的价格不符 (输入错误或因业务员降价强接单等)，系统应加以锁定，以便主管审核。 5.确认加工包装 客户对于订购的商品，是否有特殊的包装、分装或贴标等要求，或是有关赠品的包装等资料都要详细确认记录。 （三）设置订单号码 每一订单都要有其单独的订单号码，号码由控制单位或成本单位指定，除了便于计算成本外，可用于制造、配送等一切有关工作，且所有工作说明单及进度报告均应附此号码。 （四）建立客户档案 客户档案应包括如下内容： (1)客户名称、代号、等级等; (2)客户信用额度; (3)客户销售付款及折扣率的条件; (4)开发或负责此客户的业务员资料; (5)客户配送区域; (6)客户收账地址; (7)客户点配送路径顺序; (8)客户点适合的送货车辆形态; (9)客户点卸货特性; (10)客户配送要求; (11)延迟订单 (过了订货时间的订单)的处理方式 (或办法)。 （五）存货查询及依订单分配存货 输入客户订货商品名称、代号时，使系统查对存货档的相关资料，看此商品是否缺货，如果缺货则提供商品资料或是此缺货商品已采购但未入库信息，便于接单人员与客户协调是否改订替代品或是允许延后出货等办法，以提高