1程序文件正文精要.docVIP

文件控制程序 QB/DGXP.CX01-2012 1目的 对DGXP施工工程的质量与职业健康安全管理体系有关部门的文件进行控制，使之处于受控状态，确保各相关场所使用的文件为有效版本。 2适用范围 适用于与质量和职业健康安全管理体系有关部门的文件控制。 3职责 3.1办公室是文件控制的归口管理部门，负责组织管理手册、程序文件的编制、更改、换版、印制、发放、传递、归档的管理与控制，负责外来管理文件的处理事务，并负责组织对现有体系文件的定期评审工作。负责对全公司各部门、各单位文件控制和监督、检查与指导工作。并负责组织对现有体系文件的定期评审工作。 3.2办公室负责技术文件的管理与控制。 3.3各相关部门负责相关文件的编制、使用、保管与控制。 3.4各项目经理部是文件的执行单位，同时负责本单位各类文件的编制、使用与保管。 3.5 各部门资料员负责本部门与管理体系有关的文件收集、整理和归档工作。 4 管理内容与要求 DGXP对质量与职业健康安全管理体系实施中所涉及和形成的管理体系文件进行分级管理，即办公室负责公司及机关的文件管理，各部（项目经理部）负责部门的文件管理，并在每年初上报各自的现行有效文件清单。 4.1文件控制范围 对质量与职业健康安全管理体系实施中所涉及和形成的管理体系文件及形成或证实体系文件依据或引用的资料进行控制。文件范围包括： 4.1.1管理体系文件：管理手册、程序文件、管理文件和记录等； 4.1.2 技术文件：图纸、规程、规范，施工组织设计、施工方案、施工措施、工艺规程、作业指导书、技术标准、技术规范等； 4.1.3与质量和职业健康有关的各类管理文件； 4.1.4与质量和职业健康有关的外来文件，包括：国家标准、行业标准、技术规定，建设单位、监理单位、质监站和其它管理部门等的通知、函件及工程设计图纸等。 4.2 文件的编号、标识及缩写 4.2.1 管理手册 QB/DGXP.SC--×××× —— —— ——— 4.2.2 控制程序 QB/DGXP.CX ××—×××× —— — — ——— 年代号 控制程序顺序号 控制程序代号 企业标准/公司代号 4.2.3 管理文件 QB/DGXP.GL ××—×××× —— — — ———— 年代号 文件序号 管理文件代号 企业标准/公司代号 4.2.4 记录 工程记录编号按业主规定执行。 其他记录按性质由各部门自行规定。 JL — CX/GL ×× -- ×× —— —— —— — 4.2.5 各部门其它管理文件、记录编号按各部门管理规定执行。 4.2.6东港新鹏建设（集团）有限公司代号:DGXP 4.2.7 DGXP施工工程质量和职业健康安全有关的各类管理文件由DGXP机关与管理体系文件依据本章（4.2）各项条款规则自行编号。 4.2.8 手册控制程序的发行版本号依次采用A、B、C、……表示，首版为A，修改码有0，1，2……表示，未修改为0，版本号和修改码在版次状态中标明，受制文件发放编号用阿拉伯数字顺序标明。 4.2.9 与质量和职业健康安全有关的其它管理文件与外来文件有编号的执行原编号。 4.3 文件的编写、审核、批准、发放和评审 文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的。 4.3.1管理手册由办公室负责组织编写，由管理者代表审核，上报总经理批准发布，办公室负责发放； 4.3.2程序文件由相关归口部门负责组织编写，由管理者代表审核，总经理批准发布，办公室负责确定发放范围并发放；确保公司各管理部门和重要工作岗位人员次持有公司现行有效文件版本。 4.3.3各类管理文件由各职能部门负责编制审核，需要时经相关部门会签，报主管总工程师批准发布，各职能部门负责人确定发放范围并发放，报办公室备案； 4.3.4批准发布的公司文件由办公室负责组织印制，并按分发范围登记发放。技术类文件由工程部负责登记发放。批准发布的项目经理部文件由指定人员登记印发. 4.3.5应确保管理体系运行有关场所都能及时得到有效的文件版本，文件的发放要填写《文件发放登记表》，并建立各级收发台帐。 4.3.6文件丢失应予以补发，补发的