检验和试验控制程序[A版0次].docVIP

湖北天鸿液压机械有限公司 检验和试验控制程序 文件编号： TH/QPZ01-2012 版本/版次： A/0 受控状态: 分发编号: 批 准 审 核 编 制 发布日期：2012-05-10 实施日期：2012-06-01 浙江正赢液压机械有限公司 发 布 1 目 的 对进货、过程和最终产品进行检验和试验，以验证产品是否满足规定（或客户的）要求。 2 范 围 适用于公司进厂原材料（产品）、制程产品、成品及出货的检验和试验。 3 术语和定义 认可的实验室：是指经某一国家承认的认可机构［如：美国实验室认可协会（AZLA）、加拿大标准委员会（SCC）或中国实验室认可委员会（CNACL）]按ISO/IEC17025或国家等效标准为实验室认可进行评审和批准的实验室。 计数型数据：可以用来记录和分析的定性数据。计数型数据通常用合格或不合格的形式收集。 紧急放行（例外转序）：指因生产急需来不及验证而放行采购产品、生产在制品（半成品）和因生产急需来不及检验特许进一步生产的活动。 产品特性：过程的结果特性，包括成品和半成品、原材料的特性。 过程特性：也称为工艺参数，是为了达到产品特性要求所采取加工的手段。 首 件：是指每班开始生产或更换工装、设备、刀具、材料、品种，工艺更改，异常改善，停机二次启动或模具进行调整和维修后生产的第一件产品。 末 件：是指工装模具入库前或批量加工完成后的最后一件产品。 4 职 责 技术部负责提供产品检验和试验所需的产品图样、技术工艺文件和检验规程； 质检部负责实施进货检验、过程首检巡检、成品及出库检验工作； 生产部及各车间负责制程及工序产品的自检工作； 仓库负责库存产品的定期检查和产品出库的外观检验。 5 工作流程和内容 5.1 通 则 5.1.1 未经进厂检验验收合格的产品不准入库；未经工序检验验收合格的产品不准转入下工序加工；未经最终检验验收合格的产品不准交付顾客使用。 5.1.2 检验人员按检验规程、过程作业指导书、工艺卡片、图纸和/或验收样件对产品进行检验和试验。 5.1.3 检验和试验人员须按《人力资源管理程序》考试考核合格后持证上岗。 5.1.4 对所需委托实验室进行的检验、试验，应确认对实验室的要求： 1）商业/独立试验室。必须是认可的试验室，且其实验范围覆盖了本公司即将委托其进行的试验。 2）顾客认可的试验室。例如通用（GM）按GP-10要求进行认可的实验室。 对于以上规定的实验室，公司应获得其认可资格的证明。 5.1.5 计数型数据抽样计划的接收准则必须是零缺陷。 5.1.6 检验和试验人员的印章管理由质检部统一归口管理。 5.1.7检验和试验过程出现不合格品时，由检验/试验人员按《不合格品控制程序》进行处理。 5.1.8 检验和试验记录必须真实、完整字迹清楚可辩，记录人应在记录上签章注明记录日期。涂改处应加盖印章。 5.1.9 当顾客要求时，必须满足顾客附加的验证/标识要求（如：新产品引入要求）。 5.1.10 全尺寸检验及功能试验 1）若顾客要求，质检部必须按顾客的要求及规定的频次对产品进行全尺寸检验和功能验证，其结果由技术部提供顾客评审。 2）若顾客未提出要求，则按年度进行产品全尺寸检验和功能验证。检验和/或试验人员负责测量、测试及记录，填写“全尺寸检验报告”和“全性能试验报告”。 5.2 工作流程（转下页）: 工 作 流 程 工 作 内 容 责任部门/人 使 用 表单/文件 5.2.1进货检验和试验 1外购、外协件进厂后，仓库须验证产品名称、规格、数量、生产厂家、采购单号、采购日期等项目是否符合《采购计划单》要求。是否有“出厂检验”和“试验报告”、“产品合格证”等； 2、仓库填写《报检单》连同产品“出厂检验”或“试验报告”报送质检部检验。 仓 库 《报检单》 3、质检部根据库房通知做好进货检验前的准备，包括：检具量具、图纸、《进货检验规程》、《检验报告单》、《进货检验记录》等。 质检部 / 4、质检部接库房通知后，对检验的要求进行评审，公司内部无检测能力的，由质检部填写《委托检验申请单》委外检测；无法按规定时间要求完成检验的及时反馈给仓库。 质检部 《