2015危化行业安全生产标准化二级达标所需文件清单教程解析.docVIP

2015标准化文件清单 A要素 B要素 所需文件 所属科室 备注 1、法律法规和标准 1.1法律法规和标准的识别和获取 1 获取法律法规和标准的制度 清单和法律法规标准文本库 定期更新记录 2 文件（书面或电子档）发放记录 培训记录、告知书、宣传材料 1.2法律、法规和标准的符合性评价 1.符合性评价报告、记录 2.不符合项整改记录 2机构和职责 A要素 2.1方针和目标 1 安全生产方针 年度安全生产目标 2 企业年度安全生产目标和安全生产工作计划 各级组织的安全生产目标责任书 各级组织年度安全生产工作计划 安全生产目标责任书的考核与奖惩记录 2.2负责人 1 安全生产制度 2 企业安全生产标准化实施方案 企业主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录 安全文化建设计划或方案 安全文化体系有关文件（手册） 3 主要负责人安全承诺书 资源配备文件及使用记录 4 查安委会会议记录或纪要 安全生产工作汇报资料 5 领导干部带班制度 领导干部带班记录及考核记录 B要素 所需文件 所属科室 备注 2.3职责 1 安全生产责任制文件及内容 2 安全生产责任制（一岗一责） 3 安全生产责任制考核制度 考核、奖惩决定文件及奖惩兑现情况 安全生产责任制和安全生产规章制度 2.4组织机构 1 安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件 注册安全工程师配备或委托文件 安全生产管理人员的学历、工作经历 与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议（合同） 2 管理部门设置文件 治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件 3 建立安全生产委员会、管理部门、车间、基础班组的安全生产管理网络的文件 2.5安全生产投入 1 安全生产费用管理制度 2 安全生产费用锅里制度 安全生产费用台账 3 企业为从业人员缴纳保险凭证 风险抵押金或安全责任保险考核记录 3风险管理 3.1范围与评价方法 1 风险评价制度，各部门和有关人员的职责与任务 2 风险评价记录 风险评价管理制度 3 风险管理制度（文件中明确采用哪种方法） 风险评价记录 选用的风险评价方法 4 风险管理制度、风险评价准则和相关取值标准的内容 3.2风险评价 1 作业活动清单、设备、设施清单 风险评价记录 风险评价报告 2 各级机构组织开展风险评价的有关文件（风险评价计划：公司，车间） 风险分析记录、风险评价报告 风险评价有关会议记录或纪要 3.3风险评价 1 重大风险清单 风险控制措施 风险评价记录，风险评价报告 2 风险管理培训教育计划 风险管理培训教育记录（签到、培训内容、试卷、成绩单等） 3.4隐患排查与治理 1 隐患治理制度 二级企业：本要素涉及的文件 隐患治理台账 隐患治理记录 重大隐患治理工作“五到位”落实情况。 2 重大隐患项目档案 3 重大事故隐患的防范措施 书面报告 4 重大事故隐患的防范措施 隐患整改计划 3.5重大危险源 1 重大危险源管理制度的建立和执行情况 安全评价报告或安全评估报告 重大危险源档案 2 安全监控报警设施台账 3 重大危险源定期评估制 定期安全评估报告 4 重大危险源的设备、设施定期检查记录 设备、设施的 报告或检验合格证 5 重大危险源应急救援预案 重大危险源应急预案演练记录 应急救援器材台账 6 备案资料 7 重大危险源安全评估报告 重大危险源防护距离存在问题的整改计划、措施，包括防范措施 3.6变更 1 变更管理制度 变更管理记录 2 变更的风险分析记录 变更风险的控制措施 变更实施验收报告 3.7风险信息更新 1 风险评价记录或报告 作业许可证 2 年度评审或检查报告，或者评审记录