XX煤业2015年1—11月份经济运行情况汇报材料教程解析.docVIP

2015年11月份经济运行情况 汇报材料 按照上级安排，现就XX煤业11月份经济运行情况汇报如下： 第一部分 主要指标完成情况 ——原煤产量 11月份完成5.21万吨，1-11月份累计完成50.07万吨，完成全年计划45万吨的111.27%，比上年同期的46.73万吨增加了3.34万吨，增幅7.15%。 全年预计完成55万吨。 ——掘进进尺 11月份完成195.9m，1-11月份累计完成994.9m，完成全年计划850m的117.05%，比上年同期的655m增加了339.9m，增幅51.89%。 全年预计完成1083m。 ——钻孔进尺 11月份完成3812m，1-11月份累计完成46178m，完成全年计划45000m的102.6%，比上年同期的50881m减少4703m。 全年预计完成48456m。 ——瓦斯抽采量 11月份完成79.69万m3，1-11月份累计完成768.06万m3，完成全年计划775万m3的99.1%，比上年同期的751.1万m3增加16.96万m3。 全年预计完成825.52万m3。 ——原煤销量 11月份完成6.1万吨，1-11月份累计完成52.27万吨，比上年同期的44.78万吨增加了7.49万吨，增幅16.73%。 全年预计完成55万吨。 ——营业收入 11月份完成1178.9万元，1-11月份累计完成11575.87万元，比上年同期的13230.15万元减少了1654.28万元，减幅12.57%。 全年预计完成13000万元。 ——实现利润 11月份完成 168.45万元，1-11月份累计完成538.59 万元，同比减少901.98万元，减幅 62.61 %。 全年预计实现600万元。 ——完全成本 11月份171.36元/吨，1-11月份累计201.75元/吨，同比降低51.23元/吨。 全年预计控制在205元/吨以下。 第二部分 主要工作开展情况 一、安全生产工作有序开展 我们紧紧围绕安全生产这一中心工作，始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，加大安全费用的提取使用（11月份提取156.3万元，使用122.48），不断加强安全教育培训力度，严格“周二、周五”会议和“周四安全生产活动日”培训，提高全员安全专业知识和素质；以“一通三防”和地测防治水为重点，加大隐患排查治理力度（11月份排查治理各类隐患问题352条，查处“三违”人员7人，罚款2108元），极大地消除了安全隐患；严格执行矿领导带班跟班入井和驻矿工作制度（11月领导应下井160次，实际下井164次），抓好现场管理；加强标准化建设，严格按照标化建设的标准，每日、每旬进行拉网式检查，并进行评级、考核，11月9日在市煤管局进行的质量标准化检查中，我公司以88.706分达二级标准。安全形势保持稳定。 二、资金管控目标完成情况 大力推进《加强资金管控十条措施》个人借款累计清收完成2.3万元，完成全年目标7.45万元的30.87%；债权清收累计完成149.77万元，完成全年目标120万元的124.8%；库存压减累计完成0万元（原因：期末原煤库存量大导致库存压减未完成）；资源价款全年清收目标50万元，累计清收0万元，未完成指标任务，此工作正在协商办理。 “开源节流提质增效”落实情况 一是进一步强化修旧利废，自行对设备的主要零配件进行 了检修，在确保安全的前提下，加大对回收材料的重复利用，同时，利用修旧、改造、拼接等方法将废旧设备的零配件进行组合，使物尽其用，变废为宝。11月份节约资金15.76万元，完成月度考核指标的189.2%；1-11月份累计节约资金107.42万元。二是加强对废旧物资回收再利用，做到事前计划、事中控制、事后考核。11月份材料使用量117.77万元，比去年同期205.3万元减少87.53万元，1-11月份材料累计使用量1344.92万元。11月份吨煤耗材20.97元，比去年同期38.66元减少了17.69元，1-11月份累计吨煤耗材26.78元；三是加强对材料物资储备的有效监控和精确统计，科学合理采购、存放和使用，提高存货周转率，降低原材料采购成本和不合理损耗。到11月份，库存总量控制在491.7万元，比年初612.29万元降低了120.59万元，降幅19.7%，有效缓解了资金压力。四是推进薪酬改革，严格定岗定编。公司中层以上管理人员薪酬按比例下调，11月份减少薪酬支出8.9万元。减员1人，减少薪酬支出0.15万元。两项共计减少薪酬支出9.1万元。1-11月份累计减少薪酬97.3万元，减员16人，减少薪酬13.13万元，共计减少薪酬110.43万元；五是强化钻机队的操作熟练程度，提高工作效率。11月份钻孔进尺3812米，每米32.37元，比上级公司下达的指标40.5元/米降低了8.13元/米，降