维骏科技产业园计划书4-14教程详解.docVIP

商业计划书 ——年产2500万片触摸显示屏模组产业园项目 一、项目背景 江西维骏科技股份有限公司是以制造业为支撑，。所属做实、做大、做强集约化发展为解决遇到的上述发展瓶颈，选择政策环境优惠、劳动力成本合理、交通便利、自然地理条件合适，且具有较好的周边幅射条件的适当地点，成片购进工业用地，集中建设“高科”，实现公司进一步的和持续按专业化分工原则，优化组合和合理配置各种生产要素，以便最大幅度精减管理机构和重复性生产用率和管理机构的工作效率，降低经营成本。1.产业园定位：为个人智能移动终端客户提供上游产业链配套产品。 2.产业园涵盖：电容式触摸屏及上下游，液晶显示器及上下游，摄像头，外形结构件，模具设计制造等。 3.项目计划总投资6亿元（含设备搬迁价值，政府政策，股东，投资方，银行贷款及利润滚动投入）。其中项目一，二期于2013年12月份开始正式投资，2015年12月完成，2014年10月份LCM,CTP达产后月生产各尺寸触摸屏模组250万片。预计项目一，二期员工人数1500人，年产值10亿元。 4.投资梯度：整个产业园共分Ⅳ期投入。 4.1）第Ⅰ期为：触摸屏及TFT显示屏生产深圳产业整体搬迁工程，约需工业厂房1.5万平方，其4.2）中设备搬迁价值约1亿元，厂房装修2000万元，需员工600人，年产值5亿元。 4.3）第Ⅱ期为：触摸屏及TFT显示上下游产业及配套，包括CTP前制程OGS工艺,摄像头，FPC,BL,外形结构件，模具设计制造和黑白屏，约需工业厂房5万平方，其中设备投资约1亿元，厂房装修6000万元，需员工人数900人，年产值5亿元。 4.4）第Ⅲ期为：产业园厂房扩建，仓储，物流等，约需6万平方。 4.5）第Ⅳ期为：触摸屏及TFT显示应用开发制造，园区办公大楼及预留，工业用地面积约50亩左右。 4.6）计划进程表如下； ?4.6.1）计划启动时间表：2013年11月底前需确定好相关事项投资意向，并成立总规化指室办，相关主要人员需到位,并需了解后续工作进程计划及进行选厂址工作 ?4.6.2）申办手续时间; 2013年12月上旬,成立财务部，投资资金需到位,并进行国外及香港公司及国内公司的设立，开始记录所发生费用及开理相关证件 ?4.6.3）购买设备时间; (大概1～3个月)2013年12月上旬需成立PMC（采购组），需进行设备询价并确定设备交货时间表 ?4.6.4）基础设施的建设时间;( 装修建设1～2月)2013年12月下旬需成立工程部（设备组）需对车间进行装修及净化,各项基础设施需全面开展,2014年1月下旬-2月上旬设备需到位并进行初装调试 4.6.5）人员配置时间; (先期总工及少数设备人员在厂房建设初到位。调试期再到位部分骨干,试产期开始大批招聘员工并培训.)2013年11月下旬需成立行政部、市场部、主要部门人员可造当配齐,并由行政部计划后续人员招聘计划,12月份所需技术\设备安装人员要全部到位,2014年1-2月份需全面招聘新员工并展开培训工作 4.6.6）试产时间:2014年3月下旬-4月上旬(调试----试产----量产 2～3个月左右) ?4.6.7）量产时间2014年4月下旬后，6月份后月销售额需达150万片，10月份后月销售额需达250万片以上，2015年1月后正式达到月销售额300万片以上，2015年完全回本转为额外盈利股东开始分红。 四、ⅠⅡ期项目投资表 NO. 项目 设备投资(万) 预计投产时间 预计月产值（以3.5寸为例） 备注 1 LCM 4994 2014年4月 4550万 8条全自动配套线 2 CTP 1045 2014年6月 3640万 50条半自动配套线 3 SMT 640 2014年4月 54.6万 8台高速机 4 LCD后制程 370 2014年4月 72.8万 6台全自动切割机 5 Black Light 450 2014年8月 852.8万 6台全自动贴膜机 6 FPC 2000 2015年1月 208万 2条自动配套线 7 塑胶模具 1000 2014年9月 30万 模房，注塑，模切 8 摄像头 409 2015年5月 1384万 SMT共用，200万像素 9 黑白屏 568 2015年5月 500万 \ 10 OGS 5050 2015年12月 3120万 镀膜，黄光，分割 Total 16526 　 14412.2万 五、政策支持 现已获得江西新余合同 六、产业分析 1.产业政策 1.1)行业整体发展潜力大,智能手机、平板电脑及触屏NB需求的爆发性增长带动TP模组需求上升。未来能够提供高质量一体化产品（从ITO玻璃到TP模组）的企业将更有竞争力。 1.2)销售模式的改变（如手机运营商的捆绑销售、网上购物）改变了传统电子终端产品以门店销