2011年工作报告(定稿).docVIP

认清形势 规模发展 坚定信心 创新突破 为实现全业务经营三年目标而努力奋斗 ——中国电信十堰分公司2011年工作报告 2011年1月26日 朱 国 防 各位代表： 这次会议是十堰分公司在已经形成稳定的全业务经营格局，较好地完成了2010年各项目标任务；是在集团和省公司目标和战略已经明确，市场竞争更加激烈，机遇和挑战并存的形势下召开的。会议的主要任务是：接应省公司工作部署和安排，全面回顾总结2010年全业务运营工作，深刻分析我们面临的形势及挑战，全面安排2011年工作，动员大家、积极行动，确保各项目标预算的完成，不断增强分公司在十堰通信市场的主导地位，实现规模发展和提升价值的目标。 下面，我代表分公司向大会作工作报告。 第一部分 2010年总体工作回顾 一、主要预算完成情况 全业务收入情况： 全业务收入预算累计完成34559万，完成预算的100.06%，超预算进度0.06%，全省排名第5。其中固网完成27054万，完成预算的98.96%，欠预算进度1.04%，全省排名第10;移动完成7505万元，完成预算的104.26%，超预算进度4.26%，全省排名第6。 重点业务完成情况： 有线宽带完成35178户，完成省公司预算的100.40%，超进度0.4%，全省排名第6； 移动完成32004户，完成省公司预算的64.01%，欠进度35.99%，全省排名第10； 无线宽带累计完成3170户，完成省公司预算的126.8%，全省排名第4； ITV累计完成5651户，完成省公司预算的84.3%，全省排名第3。 服务指标完成情况： 集团和省公司考核的八项主要服务指标,除宽带查修重复申告率超出之外,其余七项全部达标。其中,工信部百万用户投诉率为4.05件/季度,远低于省公司百万用户投诉率全年平均小于等于18件/季度的考核指标；越级投诉处理及时率为100％，达到集团公司指标要求。 二、主要工作成效 2010年，分公司紧紧围绕省公司“外抢市场调结构、内强管理促发展”这一主线，结合本地市场实际，充分依托自身优势，坚持发展与维系并重，坚持有价值有效益发展，坚持融合发展，紧盯三大目标，强化四大措施，确保了关键预算目标的完成，企业实力和价值得到了持续提升。 （一）收入、利润指标实现 “双超” 十堰分公司不辱使命，实现了收入、利润的双超，为全省的发展做出了应有的贡献，同时，也保持了十堰分公司在全省的地位和名次。其中业务收入完成预算的100.06%，超预算进度0.06%，全省排名第5;利润完成预算的100.01%，利润占收入比达到了27.2%，利润完成进度在全省居于前列。 （二）坚持发展与维系并重，多波次集中营销效果显著 一季度重点上“量”。通过“e家冲刺”活动掀起了业务发展的高潮，促进移动业务规模发展实现“开门红”，在4个月时间内十堰移动出帐用户规模从11.07万户扩大到16.79万户。 二季度重点求“质”。一是通过树立维系就是发展的观念，配套以绩效考核与维系政策，建立了移动业务维系工作的长效机制。二是通过手机团购为抓手，重点促进了中高端手机的发展。上半年，共发展中高端用户7110户，促进月度C网消费在50元以上用户达到3.45万户，占到总用户数的21.2%。 三季度重点抓“点”。 三季度以校园营销为主要抓手，共发展校园用户4258户，为必成目标137.35%，为挑战目标的100.19％。 四季度重点保“全”。通过开展“大战一百天，打好五大仗”百日会战活动，全面打响了C网攻坚仗、宽带跨越仗、ITV突破仗、固网保卫仗以及重大项目抢夺仗等五大战役，共实现移动业务净增28231户，宽带业务净增8488户，ITV业务净增2722户，全面保障了全年目标预算的完成。 （三）坚持有价值有效益发展的思路，确保了企业价值持续提升 一是收入结构和业务结构有效优化。2010年，分公司整体收入中帐务收入占比达到96.78%，较2009年提升5%，帐务收入占比全省排名第2，较全省平均水平91.42%高5%；移动业务收入占比达到27%,较全省平均水平21%高6%，较2009年提升了近10个百分点；宽带收入占比29%，较2009年提升了3个百分点；ICT转型业务收入占比由2009年的2.9%提升到2010年的4.4%，略高于全省4.3%的平均水平。在移动语音过网用户提升的带动下,2010年全业务语音过网用户较2009年提升1.21%，提升幅度全省排名靠前，收入结构和业务结构的优化，促进了收入的良性发展。 二是企业抗风险能力进一步增强。2010年，分公司业财差异管理有效可控，差异额度已消除。预收帐款达到6514万元，预收账款占收比达18.85%，较上年同期增长15%。预收账款的大幅提升极大降低了用户欠费坏账额度，企业经营风险得到有效控制。 （四）坚持融合发展的思路，不断加大融合占比 一是