HDQS内部审核程序精要.docVIP

E 2011.03.15 CFC 涂善珍 张齐兵 单位名称变更 王正勇 D 2009.08.20 CFC 涂善珍 张齐兵 换 版 修 改 朱殿魁 C 2006.05.08 CFC 涂善珍 张齐兵 适应性修改 刘 斌 B 2004.12.24 CFC 孙 玫 张齐兵 体系整合 刘 斌 A 2003.12.24 CFC 张齐兵 蒋德宽 第一次发布 刘 斌 修改版 Rev. 日期 Date 状态 Status 编制人 Drafted by 审核人 Reviewed by 修改评语 Modification-observation 批准人 Approved by 中国核工业中原建设有限公司 CHINA NUCLEAR INDUSTRY ZHONGYUAN CONSTRUCTION CO.,LTD. 文件编码 Doc. No. C N Z C H D Q S 0 8 2 2 0 0 3 4 1 E CNZC 用途 Application 活动等级 Classification codes 编制部门 Subdivisions 质量、环境、职业健康安全管理活动 质量安全部 参考文件 Reference document C A T E G O R Y 等同Identical 名称：管理手册（CNZC-MM-03） Name：ment Manual 修改 Modified √ 新编 New 文件名称： Title of document： Procedure for Internal Quality System Audit 文件类型:管理程序 密级: 无 Document type：Management procedure Class: N Issued by：china nuclear industry zhongyuan construction co.,ltd. 标记 Symbol 内部标识号 Internal identification number HD-QS-1-003 本程序未经中国核工业中原建设有限公司书面批准，不得外用、复制和泄露。 This procedure is the property of CNZC. It must not be used, reproduced, transmitted or disclosed without the prior written permission of CNZC.  修 改 页 REVISION 修改版 Rev. 日 期 Date 章节 Paragraph 页 Page 修 改 评 语 Modification - Observation A B C D E 2003.12.24 2004.12.24 2006.05.08 2009.08.20 2011.03.15 —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— 第一次发布 体系整合 适应性修改 换版修改 单位名称变更 目 录 1 目的 2 范围 3 程序管理 4 参考文件 5 定义、缩略语 6 职责 7 工作程序 8 附录 1目的 为评价质量、环境、职业健康安全管理体系运行的符合性和有效性，促进管理体系不断改进完善，公司特编制了内部审核控制程序，对公司内审工作进行规范。 2范围 本程序适用于公司管理体系覆盖范围的内部审核控制。对供应商和分包商的质量管理体系审核也可参照本程序进行。 3 程序管理 本程序由质量安全部管理，并具有以下签名： 编制：质量安全助理； 审核：质量安全部经理； 跨组织审核：计划经营部、市场发展部、办公室、人事行政部、党群工作部负责人或其指定人员； 批准：管理者代表。 4参考文件 CNZC-MM-03《管理手册》 5定义、缩略语 审核报告：审核组就审核中的审核结果，包括对所审核领域的审核发现和审核结论向受审核方提出的书面文件。 受审核方：公司管理体系涉及的职能部门、项目部和重要供应商及分包商；项目部管理体系涉及的职能部门和重要供应商及分包商。 内部审核员：经过培训、考核合格，由公司总经理授权从事内审和第二方审核的人员。 管理体系审核：对管理体系或其产品的审核，确定活动和有关结果是否符合计划安排，以及这些安排是否有效实施并适合于达到目标的、有系统的、独立的审查。 不