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2016版内部审核检查表 编制人：魏斌 内部审核纪录 编号：JZJC-D-ZLJL-PS06 内审检查表 内审员： 魏斌 审核日期：2016年1月16日 条款号 检 查 内 容 检 查 记 录 检查结论 4评审要求 4.1组织 4.1 依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织 营业执照、工商税务登记、组织机构代码等证明文件 证明文件齐全有效 符 合□ 不符合□ 不适用□ 4.1.1 检验检测机构或者其所在的组织，应是能承担法律责任的实体，检验检测机构对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。 法人证明文件是否齐全有效 法人证明与身份证明是否相符 证明文件齐全属实 符 合□ 不符合□ 不适用□ 4.1.34.1.2 检验检测机构应有明确的法律地位，不具备法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权。 最高管理者授权文件是否齐全有效 有授权证明文件 符 合□ 不符合□ 不适用□ 4.1.3 检验检测机构及其人员从事检验检测活动，应遵守