某供电公司转变收益评估分析(29页)讲解.pptVIP

苏州供电公司业务流程优化设计项目 转变收益评估报告 2003年12月 目录 引言 转变收益评估报告旨在通过科学系统的分析方法，梳理苏州供电公司针对咨询建议开展业务改善的各项收益，直观地反映咨询解决方案的实际价值 转变收益评估报告希望帮助苏州供电公司的管理层建立起价值管理的观念，逐步形成通过价值管理方法评估管理经营举措的科学体系 鉴于苏州供电公司目前企业经营管理的现状，和管理数据的不完整性，本报告无法通过量化的分析来评估转变收益，主要以定性分析为主。 转变收益评估报告－分析结构 转变收益评估报告－范围和内容说明 苏州供电公司转变收益是指苏州供电公司根据埃森哲咨询建议，实施调整公司组织架构，优化业务流程和信息系统建设的综合收益。转变收益评估范围并不是仅仅针对某项或某几项信息系统的实施效果； 苏州供电公司转变收益评估的跨度为苏州供电公司根据埃森哲咨询建议实现改进转变的具体时间范围。根据埃森哲咨询对苏州供电公司项目前景的展望，实现转变收益的时间跨度大致在1－4年的范围内； 目前，苏州供电公司属于分公司，利润不是其主要考核指标。此份转变收益评估中，有部分内容（如工程管理方面）是在假设苏州供电公司具有独立的资金分配和使用权的基础上而形成，主要的目的是为了培养企业未来的竞争能力。 我们假设苏州供电公司转变过程中发生的管理成本为间接成本，暂不计入本报告评估考量的范围内；而苏州供电公司实现转变发生的相关系统实施投入以及其他咨询服务费用为直接成本，将在今后针对系统实施的专题项目报告中涉及； 战略性收益： 是指苏州供电公司通过转变实现非经济性指标的改善；战略性收益的评估主要通过依据苏州供电公司发展战略的重点有选择性地评估部分非经济型指标 转变收益评估报告－战略性收益 转变收益评估报告－经济性收益 附录 － 主要转变方案介绍 第 * 页 文件名 (File Name): DE_转变收益评估报告_change benefit analysis 创建人 (Prepared By): Winnie Wu 审核人(Reviewed By): Michael Ding －保密－ 埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用 引言 转变收益评估报告 转变收益评估的分析结构 转变收益评估的范围和内容说明 转变收益评估：战略性收益 转变收益评估：经济性收益 附录－主要转变方案介绍 转变收益评估的目的 苏州供电公司咨询解决方案转变收益评估的分析结构 确定评估 选用方法 确定评估 假设 评估转变 收益 确定转变 投入与成本 评估经济性 收益 评估战略性 收益 主要转变 方案确认 总结 预期发生的转变内容 评估转变的结构 评估范围 预测假设 评估转变收益的指标选取 战略性收益的主要表现 经济性收益的主要表现 运营成本 投资耗费 EVA 价值树 …… 主要转变方案（详见附录） 1 2 3 4 5 6 7 8 集中化 信息化 客户满意 …… 转变决策 转变实施指导原则 …… 注释： 转变风险与障碍分析为第二阶段交付品； 阴影部分为项目转变收益评估报告部分 3 苏州供电公司转变收益评估的范围和假设 苏州供电公司转变收益评估的内容 经济性收益： 是指苏州供电公司通过转变实现经济指标上的改善；经济性收益主要通过适合苏州供电公司的财务方法进行评估 苏州供电公司的转变收益可以分为战略性收益和经济性收益两部分内容加以分析探讨 转变收益指标与公司级的关键绩效指标密切相关 KPI类别 主要对应战略目标 关键绩效指标 战略性收益 经济性收益 财 务 表 现 客 户 共 赢 经济价值增值/股东价值增值 每公里线路运营维护成本 客户满意度指数 负荷系数 (%)－配电 客户盈利性 最大化客户满意度 经济地满足客户的需求 客户盈利性 最大化企业价值 优化成本 转变收益指标与公司级的关键绩效指标密切相关 KPI类别 主要对应战略目标 关键绩效指标 战略性收益 经济性收益 流 程 与 管 理 学 习 与 发 展 总线损率 (%)元/兆瓦小时售电量(运营和维护成本) 供电可靠性 (SAIDI/SAIFI) 每客户全职职工数每公里线路全职职工数 内部员工满意度指数 安全事故数 员工平均培训时间 员工培训率 改善资产管理 优化可靠性 提高员工生产效率 员工满意度 保持安全的生产环境 培养基于技术的劳动力 建立期望的文化特征 执行基于风险的薪酬计划的员工比例(％) 苏州供电公司转变收益评估：战略性收益指标的选取 苏州供电公司经营战略明晰 苏州供电公司战略性收益指标 实现集中化规范化管理 提升信息化水平 提升客户满意度 人才培养与员工满意度 提升电网资产管理水平