XX年X月度安全生产经营(改)要点详解.ppt

* * * * * * * * XXX有限责任公司 XX年x月度安全生产经营汇报 XX加气站 汇报人： 各站照片 分析内容 二、年度销售指标完成情况 三、生产运行情况 四、设备运行情况 五、需要解决的问题 六、x月重点工作计划 一、加气站基本情况 一、加气站基本情况 一、人员配置情况 （站长、安全员、核算员、加气工、排班情况，在岗人员、 员工培训、学习情况） 二、安全生产情况 （简要介绍本月安全生产运行情况，上级公司下发学习文件，应急演练预案 等上报文件、本月安全生产重点工作） 二、月度销售指标完成情况 一、月度销售量统计 站点 类型 单位 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年计划完成量 年度累计 完成率 XX站 CNG 万方 LNG 吨 二、月度销售指标完成情况 二、销量变化原因 按月份分析销量变化原因 1、内部因素：设备检修、停站、设备维修等。 2、外部因素：周边市场变化、销量结构情况、不利因素或者有利 因素的影响、送气不及时、集团客户或大客户流失等 二、年度销售指标完成情况 三、成本分析 本站2015年2月相关销售数据如下 销售LNG： 销售CNG: 销售费用： 总成本： 实现销售收入： 盈利： 本站2015年3月相关销售数据如下 销售LNG： 销售CNG: 销售费用： 总成本： 实现销售收入： 盈利： 三、生产运行情况 一、停站时间统计 停站时间统计表 站点 类型 停站原因 月累计(h) 月影响的销量 年累计（h） 年累计影销量 XX站 CNG （方） 1、大风天气停站多少小时。 2、停电停站多少小时 3、因供气不及时停站多少小时 4、因其他原因停站多少小时 （根据站队平均销量，估算所影响的销量） LNG （吨） 1、大风天气停站多少小时。 2、停电停站多少小时 3、因供气不及时停站多少小时 4、因其他原因停站多少小时 根据站队平均销量，估算所影响的销量） 三、生产运行情况 二、加气站损耗统计 气源技术指标 日均LNG销量（方） 月总损耗控制 带压0.3mpa储存，出厂温度≥-150℃左右 ≥10000 ≤采购量的1％ 7000—10000 ≤采购量的2％ 5000—7000 ≤采购量的3％ 3000—5000 ≤采购量的5％ 1000—3000 ≤采购量的10％ ≤1000 ≤采购量的13％ 站点 类型 产能 项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 XX站 LNG 　 采购量 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 日销量 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 月损耗控制率 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 标准损耗 损耗率 　 　 超损耗 CNG 　 损耗率 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 常压储存，出厂温度接近-162℃左右 ≥10000 ≤采购量的0.5％ 7000—10000 ≤采购量的1％ 5000—7000 ≤采购量的2％ 3000—5000 ≤采购量的3％ 1000—3000 ≤采购量的6％ ≤1000 ≤采购量的8％ 事业部LNG加气站损耗控制表 （超损耗提出其实可行的降损目标或方法） 三、生产运行情况 二、加气站损耗统计 * * * * * * * * Sheet1 采购量（m3） LNG CNG 合计 采购成本（元） 销售费用（元） 折旧折耗摊销 员工费用 动力 维护及修理费 警卫消防费 分摊运输队费用 租赁费 其他 销售收入（元） 单方经营成本（元/方） 盈利金额（元） 盈亏平衡点（m3） 项目 总成本（元） 备注 损耗额 水电费 维护和修理费用 站队为销售产品从外部租入各种固定资产而支付的租金 。包括车辆、房屋、站点等租赁费用。 配置防火灭火设施、防爆泄压设施、防腐防渗设施等发生的费用 当月运输车队CNG运输发生的所有费用。运输队费用由机场路、迎宾大道、红星一场、三道岭四站根据销量分摊核算。 低值易耗品摊销、物料消耗、差旅费、办公费（办公用品、电话费、路桥停车费等）、保险费、安全生产费用、绿化环境卫生费、检测费等。 销售量m3 固定资产折旧摊销费用和无形资产摊销费用（即土地） 员工发生的工资、社保、福利费、劳务费、其他费用等 即LNG、CNG损耗，数据可以从当月盘库表中获得 亏损时，单方费用/单方毛利1。盈利时，单方费用/单方毛利1。该比值*实际销量=盈亏平衡点 （填报日期：2015年2月25日-2015年3月24日） 2月 3月 采购成本与销售费用之和 等