行政人事基础管理制度-技术文件和资料控制程序（ISO9000体系文件）.docVIP

编制： 批准： 发布：98-10-18 设备制造有限公司 技术文件和资料控制程序 编号：QC/ZTC0501 版本号/修订码：A/00 第 1 页 共 6 页 1 目的和适用范围 为了使质量体系有效运行，在起重要作用的各个场所保证使用相应文件的有效版本，并及时从现场撤回失效或作废文件和资料，以防止使用失效或作废的文件和资料。 适用于公司所有技术文件和资料，包括外来技术文件和资料的控制。 2 职责 技术部负责产品图样、设计文件、工艺文件及外来技术文件和资料等技术性文件和资料（以下简称“技术文件”）的控制。 3 控制的内容、要求和方法 3.1技术文件的编制和审批 3.1.1技术文件的编号 由技术部负责编制《技术文件编号规定》，报总工程师批准后执行。 3.1.2在产品开发和设计中，技术部负责组织技术文件编制（设计）。 3.1.3技术文件在发放前必须经过评审，并由授权人员会签、审批，确保适用性。 3.1.4产品技术文件的完整性和审查签署详按QC/ZTC0405《技术文件审查签署控制程序》执行。 3.2技术文件的接收登记和归档 3.2.1技术部资料管理员负责技术文件底图（包括外来图样）的接收和归档。在接收底图时，应检查底图的清晰程度和签字是否达到要求，否则不予接受; 3.2.2接收时，由资料管理员填写《图样及技术文件接收清单》（J/wk16），交接双方签字； 3.2.3底图归档时，按底图类别由资料管理员填写《图样及技术文件归档登记簿》（J/wk09）予以归档。 3.3技术文件和资料的发放 3.3.1技术文件的发放统一由技术部资料管理员负责进行。 3.3.2技术文件发放前，由技术部根据实际情况编制《技术文件和资料发放规定》，确定发 设备制造有限公司 技术文件和资料控制程序 编号：QC/ZTC0501 第 2 页 共 6 页 放部门（人员）和数量，经技术部经理审核、总工程师批准后，由资料管理员严格按发放规定进行发放。 3.3.3发放的技术文件为复制的蓝图或复印图，并在技术文件每页上加盖红色的用途章、使用部门章和发放日期；发给外协单位的技术文件统一加盖“外协用图”章和发放日期。 3.3.4发放时，领用人应在《图样及技术文件发放登记表》（J/wk10）上签字。 3.3.5 在下列情况下，需使用技术文件的部门(人)应填写《技术文件领用审批单》（J/wk11），经技术部经理批准后，按3.3.3和3.3.4条发放： 　　a.不在《发放规定》中发放范围内的； 　　b.要求发放数量超出《发放规定》中规定数量的； c.领取后遗失或破损的； d.其他应领用的。 3.3.6领用新技术文件，原破损的技术文件由资料管理员收回、销毁。 3.3.7 当相关人员因工作需要，需借阅技术文件时，应填写《技术文件借阅申请单》（J/wk18），报部门负责人审核和技术部经理批准后，资料管理员方可予以借阅，到期予以收回。 3.4技术文件的更改 3.4.1更改程序 3.4.1.1 对需更改的技术文件，由设计人员或编制人员填写《更改通知单》（J/wk12）或《临时更改通知单》（J/wk13），说明更改原因，并按规定履行签字手续，报原审批部门（人员）审批；若指定其它部门（人员）审批时，应获得审批所需的有关背景资料。 3.4.1.2 对重大设计更改，应附有充分的证据，并经总工程师批准，并考虑再次进行正式的设计评审、验证及设计确认，确保设计更改不会导致产品质量下降。 3.4.1.3 临时更改应在《临时更改通知单》上规定临时更改期限。在更改通知单的编号栏内加注“临”字予以区分。 3.4.1.4 更改人员按规定借出底图，按《更改通知单》内容和要求更改技术文件。若为临 设备制造有限公司 技术文件和资料控制程序 编号：QC/ZTC0501 第 3 页 共 6 页 时更改，技术文件则不作改动。 3.4.1.5 资料管理员将经更改后重新晒印的技术文件附上更改通知单，分发到更改通知单上规定的部门，并收回更改前发放的技术文件。 3.4.1.6 若为临时更改，可由资料管理员直接将《临时更改通告单》发到更改通知单上规定的部门，将其附在原已发技术文件后使用，过期自行作废。 3.4.2更改方法 3.4.2.1 技术文件的更改一般采用划改，更改人员将需要更改的尺寸、文字等用实细线划掉，被划掉部分应仍能清楚地看出更改前的情况，然后在其上方填注新的尺寸、文字等。划改时，在靠近技术文件的更改部位，写上更改标记。更改标记用加圆圈的小写英文字母表示。例如：＠…… 3.4.2.2 当划改不能表示清楚时，在保证更改有据可查的条件下，允许进行刮改、洗改。刮改和洗改时，应将技术文件的复印图存档备查，然后按照《更改通知单》进行刮改和洗改，并在更改部位附写上更改标记。 3.4.2.3