衢江区千亩樱叶种植基地项目立项建设可行性研究论证报告.docVIP

附件四： 扶持方式：财政补贴 项目类别：种养项目（经济林） 项目代码： 衢州市衢江区千亩樱叶（艾草）种植基地新建项目 可行性研究报告 目 录 第一章 总论 1 1.1 项目概要 1 1.2 可行性研究报告编制依据 6 1.3 综合评价 6 第二章 背景及必要性 8 2.1 项目建设背景 8 2.2 项目建设的必要性 10 第三章 建设条件 12 3.1 项目区概况 12 3.2 项目实施建设条件优、劣势分析 14 第四章 市场分析与销售方案 16 4.1 市场分析 16 4.2 销售策略和营销模式 18 4.3 市场风险分析 19 第五章 建设方案 20 5.1 建设任务和规模 20 5.2 建设规划与布局 20 5.3 建设标准 20 5.4 生产工艺技术方案 21 5.5 原料和燃料供应方案 25 5.6 具体建设内容 25 5.7 实施进度安排 26 第六章 环境影响分析 27 6.1 环境影响 27 6.2 环境保护与治理措施 27 6.3 评价与审批 28 第七章 项目组织与管理 29 7.1 组织机构与职能划分 29 7.2 经营管理模式 29 7.3 经营管理措施 30 7.4 技术培训 30 7.5 劳动保护与安全卫生 31 第八章 投资估算与资金来源 32 8.1 投资估算依据 32 8.2 项目投资估算 32 8.3 资金来源 33 8.4 资金使用与管理 34 第九章 财务评价 35 9.1 财务评价依据 35 9.2 销售收入、销售税金和附加估算 35 9.3 总成本及经营成本估算 36 9.4 财务效益分析 38 9.5 不确定性分析 38 9.6 财务评价结论 39 第十章 社会效益分析 40 10.1 社会评价基本结论 40 10.2 农业产业化经营 40 10.3 农业增效、农民增收分析 41 附 录 一、附表： 附表：建设投资估算表 附表-1：土建工程投资明细表 附表-2：设备投资明细表 附表-3：科技投资明细表 附表：资金筹措表 附表：总成本费用估算表 附表：单位产品生产成本估算表 附表：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表 附表：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 附表：附表： 二、附件： 1、企业法人营业执照2、对外贸易经营登记表 3、土地承包合同复印件（自营2份、公司+农户3份） 4、市级农业龙头企业证书 5、无公害农产品产地认定证书 6、无公害农产品证书 7、荣誉证书第一章 总论 1.1 项目概要 1.1.1 项目与项目单位基本情况 1、项目基本情况 耐旱，抗寒，生长快，叶片多，具较高的观赏与食用价值。从中国进口腌制樱叶日本主要用于寿司等食品，有用于加工饮料。 艾草为双峰樱叶公司最新日本主要用于防臭祛除异味。又名冰台、艾蒿、医草、灸草、蕲艾、黄草、家艾、甜艾、草蓬、艾蓬、狼尾蒿子、香艾、野莲头等，为多年生草本，高45～120厘米。实证明，艾草具有抗菌及抗病毒作用；平喘、镇咳及祛痰作用；止血及抗凝血作用；镇静及抗过敏作用；护肝利胆作用等。 浙江省衢州市衢江区黄坛口乡加工樱叶起步较早，在1993年代开始引进试种开始，科研、教学、生产单位联合一体，推动樱叶生产迅速发展，经历从无到有，从少到成片栽培的过程。樱叶发展目前正处于稳步增长中。双峰樱叶公司2、项目单位基本情况 衢州市双峰樱叶有限公司创立年，公司地址位于衢州市衢江区黄坛口乡庄底村，风景秀丽的药王山脚下，生产厂区占地面积近2000平米，原名为衢县双峰樱叶加工厂，2003年因业务发展需要，更名为衢州市双峰樱叶有限公司，并取得自营进出口资格证书。公司依靠科技进步，经过多年发展，发展以樱叶种植、加工、出口销售于一体的优质高效生态农业出口企业。近年来，公司以“公司+基地+农户”的产业化经营模式，与周边的农户建立了长期稳定的协作关系，为推动樱叶产业发展，农业结构的升级换代，增加农户收入起到的良好的示范作用。2006年公司樱叶产地获得浙江省农业厅无公害农产品产地认证，2008年，经农业部农产品质量安全中心审定，其产品通过无公害农产品认证。2006年和2008年，公司被衢州市人民政府认定为衢州市市级农业龙头企业。2008年底公司现拥有总资产633万元，职工186人，职工人均年收入达1.5万元，经济效益和社会效益显著。 1.1.2 项目单位财务状况 根据衢州市双峰樱叶有限公司2007年和2008年财务审计报表，2007年年末资产总额合计1,868,476.84元，其中固定资产325,818.88元，流动资产1,542,657.96元，负债总额776,528.08元，所有者权益总额1,091,948.76元（实收资本1,000,000.00元），2007年实现销售收入3,654,969.26元，实现净利润98