ISO文件编写指引摘要.pptVIP

文件类别区分 管理手册(一阶文件):叙述公司管理政策之文件如质量手册，环境手册; 作业程序文件（二阶文件）：与管理手册体系相关之所需程序文件； 支持文件(三阶文件):作业指导书,检验规范及标准书; 工程文件: BOM,ECN,PCB图,电路图,线材图,产品结构图,模具图等; 记录(四阶文件):所使用之各类记录,质量记录,图表等; 文件的制订、签核 文件编号原则: 一阶文件编号系统 QM--01流水号  文件属性(Q：表示质量管理R:表示危害物质过程管理；E:表示环境管理；M:表示手册/纲领性文件。) 文件编号原则: 文件编号原则: 制工部SOP编号系统（文件属性+工序+产品类型+版本+页码+流水号） 记录表单编号原则: 部门代号 企业流程与ISO9000 企业流程能否与企业的策略及目标配合 ISO9000的内容不太可能满足企业各方面管理的需求 流程的开发、分析、简化及整合没有必要以ISO9000的内容为基础 最好以TQM的方式开展流程（到后阶段再考虑和ISO9000标准要求的配合） ISO对文件体系的要求 ISO从未对文件的结构或形式有任何固定的要求（文件体系应描述管理体系的核心要素及其相互关系，并为文件提供查询指引-ISO14001） 文件的使用者是企业自身，是为企业员工而编写 审核员必须以企业的角度来评审文件体是否健全、有效 全盘考量企业需求的重点 使用部门是否满意？有什么改进意见？ 营运现状和预期状态有何差异？ 企业是否有明确的发展方向、策略及目标？ 企业的人力、物力、财力及技术资源是否能配合？ 不同体系是否要整合（S，E，Q等）？ 目前的管理体系是否配合公司的发展？ 各种流程是否要增改？组织是否要改变？ 制作文件的目的 增加管理控制功能 使操作者得到足够的信息 培训 增加各种政策、程序解释的一致性 方便程序的审核及修改 提供管理效能的证明 体系文件简化整合的优点 减轻使用者的负担、员工易于接受 减短流程周期、提高工作绩效（符合TQM精神） 节省编写及维持的资源 使用方便（培训、参阅、沟通） 避免重复及矛盾的情况 便于整合、增改、评审 如何简化、整合文件体系 避免多层次的结构（可以在一阶文件中说明的流程，便不要编写二阶文件），简化编码系统 各部门相同性质的作业用统一的程序，统一的表格（减少流程及表单的份数） 去掉只产生记录而对运作没有潜在或实际效果的程序（从未分析、反馈到运作体系中去的记录） 多用流程图及表单，少用文字叙述 考虑指令、说明及记录表单合一 文件复杂的程度依员工素质、培训效果、员工的流动性、使用文件的人数等原因而定 由同一职位执行不同性质的工作可整合在一起 沟通！ 沟通！ 反馈，是沟通中，信息接收者向信息发出者作出回应予以确认的行为。 4.2.2 《培训管理程序》演练 第三步：列出具体的内容条目 人 员：所有人员 培训事项：A. 入职培训 B. 在职培训 计划培训 调岗培训 提升培训 其 他 注:以上培训事项分类编写 第四步：流程图 A. 入职培训流程 新员工 入职培训 考 核 转 正 辞 退 OK NG 流 程 职 责 文件/表格 人 事 《员工招聘程序》 “入职登记表” 人事+各部门 《员工培训大纲》 “培训签到表” 人事+各部门 《新员工考评标准》 总经理 “员工考核表” B. 在职培训流程 流 程 职 责 文件/表格 培训需求 申 请 审 批 资料保存 退 件 OK NG 各部门 《员工培训大纲》 实 施 考 核 各部门 “培训申请表” 内训：部门领导 “培训申请表” 外训：人事、总经理 预定部门/人员 “培训签到表”/授课资料 NG 外训 内训 OK 授课部门/人员 “培训签到表”/培训证明 人事 “员工培训履历”/档案 第五步：文字描述工作内容 5.工作内容： 5.1 流程图（见前两页） 5.2 各部门领导根据所属各岗 5.3 员工入职培训 5.3.1 人事部依据《员工招聘程序》实施新 员工的招聘，入聘新