【绍兴市烟草专卖局（公司）应急订单作业指导书】（52页）课件.docVIP

绍兴市烟草专卖局（公司）应急订单作业指导书 绍兴市烟草专卖局（公司） 二OO九年九月 目 录 一、应急订单受理作业指导书 1 二、应急订单受理流程图 6 三、浙江省烟草专卖、商业系统卷烟订单采集和货源供应管理规定 7 四、业务部门内控检查标准 12 五、应急订单申报表 21 六、 月份应急订单、订单频率检查表 22 七、调查表 23 八、业务部门内控检查表格 24 SXYC-YX-18 一、应急订单受理作业指导书1 目的???规范应急订单受理程序，解决客户应急订货问题，提高客户满意度。2 适用范围???适用于绍兴市烟草系统应急订单受理工作。3 职责???3.1??绍兴市局(公司)营销中心营销内控管理员(兼职)、县级局(分公司)业务科内控管理员(兼职)负责按照《业务部门内控检查标准》中“应急订单”项的标准实行自查。3.2??绍兴市局(公司)营销中心订单部电访班长(兼职)负责根据《应急订单申报表》录入订单，对《应急订单申报表》进行归档。3.3??绍兴市局(公司)营销中心市场部客户经理、县级局(分公司)业务科市场部客户经理负责受理客户应急订单需求，上报《应急订单申报表》，联系送货员协调送货事项，不符合应急订单操作条件时做好零售户解释工作。3.4??绍兴市局(公司)营销中心市场部市场经理(兼职)、县级局(分公司)业务科市场部主任、县级局(分公司)业务科市场部市